今天是:

当前位置:首页>信息公开>财政管理

内蒙古自治区鄂尔多斯市城市管理综合执法支队2017年度决算公开报告

作者:厍媛媛 来源:市城市管理综合执法支队 发布时间:2018年09月17日 16:02
  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  (一)贯彻执行市人民政府在城市管理综合执法方面的重要决策和工作部署,集中行使城市管理方面的行政处罚权,查处违法行为。

  (二)负责城市管理行政执法行为的综合监督、协调,指导各旗区综合执法业务,组织各旗区城市管理行政执法队伍集中查处违法行为。

  (三)组织开展全市性城市管理重大执法活动和专项活动。

  (四)承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  (一)办公室

  负责机关日常政务、事务工作,协调配合各科室工作;负责支队制度建设、财务管理与管理工作;负责支队综合性材料起草、会议组织、公文管理、机要保密和来信、来访及接待工作;负责支队的人事劳资、机构编制事宜、党群工作、纪检监察、干部理论学习和目标考核工作;负责支队领导及局机关领导交办的其他工作。

  (二)规划执法监察大队

  依法查处违法建设行为;指导核心区规划执法监察;负责核心区建设工程的批后监管;参与核心区建设工程的竣工验收;完成领导交办的其它工作。

  (三)市政公用监察执法大队

  依法查处损毁给排水、节水设施的违法行为;依法查处损毁内河道的违法行为;依法查处损毁电、气、暖、通讯及交通等设施的违法行为;完成领导交办的其它工作。

  (四)园林绿化监察执法大队

  依法查处损毁市政基础设施的违法行为;依法查处损毁园林绿化及设施的违法行为;依法查处私自占用、挖掘市政基础设施的违法行为;完成领导交办的其它工作。

  (五)市容环保监察执法大队

  依法查处影响市容的违法行为;依法行使环保法部分行政处罚权;依法行使道路交通法部分行政处罚权;依法行使工商管理部分行政处罚权;负责对大型户外广告监督监察;完成领导交办的其它工作。

  (六)房产管理监察执法大队

  集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;完成领导交办的其它工作。

  (七)建设工程监察执法大队

  负责对全区建筑领域执法工作进行指导、监督和日常检查考核工作;负责组织开展建筑领域重大执法活动;负责跨区域重大案件及完成领导交办的其它工作。

  (八)农村牧区环境卫生监察执法大队

  依法监督检查农村牧区环境卫生综合整治工作,组织开展公路沿线、重点集镇的环境整治工作;完成领导交办的其它工作。

  (九)督查大队

  负责支队的纪检监察、干部理论学习和目标考核工作;负责支队领导及局机关领导交办的其他工作。

  (十)法制大队

  负责各类案件审核把关;负责支队法律法规的培训和咨询工作;负责支队各类执法文书的制作,案卷的整理和归档;完成领导交办的其它工作。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  部门2017年预算收支情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数总计为588.08万元。调整预算数总计为624.56万元,其中:社会保障和就业支出46.84万元、医疗卫生与计划生育支出19.7万元;城乡社区支出502.25万元、住房保障支出55.76万元、年末结转和结余38.35万元。较年初预算相比有所增加,主要原因为上年结转资金38.35万元。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计645.62万元,其中:本年收入合计607.27万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余38.35万元;支出总计645.62万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余21.06万元。与2016年度相比,收入总计减少63.68万元,下降9.00%;支出总计减少63.68万元,下降9.00%。主要原因:一是2016年专项资金较2015年减少20万元;二是2017年单位在职人员较2016年有所减少;三是本年度“三公”经费在使用中有所精简。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计607.27万元,其中:财政拨款收入607.27万元,占100.00%

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计624.56万元,其中:基本支出512.50万元,占82.10%;项目支出112.06万元,占17.90%;经营支出0.00万元,占0.00%

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计645.62万元,其中:年初结转和结余38.35万元;支出总计645.62万元,其中:年末结转和结余21.06万元。与2016年度相比,收入减少63.68万元,下降9.00%;支出减少63.68万元,下降9.00%。主要原因:一是2016年专项资金较2015年减少20万元;二是2017年单位在职人员较2016年有所减少;三是本年度“三公”经费在使用中有所精简。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计624.56万元,其中:基本支出512.50万元,占82.10%;项目支出112.06万元,占17.90%

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出512.50万元,其中:人员经费428.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金等,较上年减少64.97万元,主要原因是:2017年单位在职人员较2016年有所减少;公用经费83.77万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、公车运行费、差旅费、工会费等,较上年增加3.63万元,主要原因:一是单位的办公设备由于使用年限较长,维修维护费用增加;二是,单位新采购办公设备替换部分报废物品

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款三公经费预算为20.00万元,支出决算为15.05万元,完成预算的75.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.05万元,完成预算的75.30%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:受经济环境影响,部分工地本年度未继续施工建设,应从相对的巡查次数减少

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款三公经费支出15.05万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出15.05万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。

  公务用车购置及运行维护费支出15.05万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出15.05万元,用于车辆的维修、保养、保险及燃油费用,车均运维费1.70万元,较上年减少1.33万元,主要原因是车辆保险费优惠,单位车辆使用年限较短维修保养费用较少,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

  公务接待费支出0.00万元。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出83.77万元,比2016年增加3.63万元,增长4.50%。主要原因:一是单位的办公设备由于使用年限较长,维修维护费用增加;二是,单位新采购办公设备替换部分报废物品

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至20171231日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0;一般公务用车9辆,与2016年持平;一般执法执勤用车0;特种专业技术用车0;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  预算绩效目标:一是执法督察工作;二是执法宣传工作。绩效评价:积极落实市委、市政府文件精神,推进预算绩效管理工作;二是进一步完善了绩效评价质量管理机制。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:厍媛媛      联系电话:0477-8582802

   

        内蒙古自治区鄂尔多斯市城市管理综合执法支队2017年决算公开相关表格.xls

友情链接