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鄂尔多斯市城市管理综合执法局2019年度部门预算公开报告

作者:宋琛智 来源:办公室 发布时间:2019年04月04日 15:14

  部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2019年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、重点项目预算绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、2019财政拨款收支预算总表

  二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)贯彻执行国家、自治区和市有关城市管理和综合执法方面的法律法规和规章政策,拟定全市城市管理和综合执法方面的政策规定,并组织实施。

  (二)负责对全市城市管理和综合执法机构的指导、协调、监督、检查、考核职责,负责全市城管执法人员队伍建设和行业培训工作。

  (三)指导、监督、检查全市市政公用设施运行管理工作,负责对使用、挖掘、侵占、破坏市政道路和市政公用设施等管理工作的监督检查,负责对城市公园、游园、广场、公共绿地等管理工作的监督、检查。

  (四)主管全市城市环境卫生管理工作,负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾清运、处置等行业管理,负责组织编报、实施环境卫生设施建设项目,协调指导全市环境卫生综合整治和村镇垃圾处理工作。

  (五)指导、监督、检查全市城市园林绿化管理工作,负责城市园林绿化管理方面砍伐、移植树木和占用、破坏绿地等审批监管以及城市绿线控制管理工作。

  (六)负责指导、监督、检查城市公共空间规划实施和管理,具体包括对建筑物立面和建筑物色彩的监管、对全市户外广告和招牌规划设置进行指导监督。

  (七)负责组织实施全市城市违建治理工作,参与建设工程放验线和建设工程竣工验收,并在放验线合格手续和竣工验收合格证中签注意见。

  (八)负责全市停车场管理工作,指导、监督、检查全市停车场设置审批和管理工作。

  (九)负责利用现代数字信息技术,依托智慧城管信息指挥平台,推进全市城市管理数字化、精细化、智慧化建设管理和考核监督工作。

  (十)负责组织实施跨区域执法及重大复杂案件查处工作,根据需要统一调动各旗区城市管理和综合行政执法机构力量,完成市人民政府交办的突发性和临时性任务。

  (十一)承担市城市管理委员会日常工作事务和交办事项,负责组织对全市城市管理工作的组织协调、考核考评、监督检查。

  二、机构设置情况

  (一)办公室

  负责机关日常政务、事务工作,协调配合各科室工作;负责局机关制度建设、财务管理、电子政务、网络建设与管理工作;负责局机关综合性材料起草、会议组织、公文管理、机要保密和来信、来访和接待工作;负责局机关的人事劳资事宜、党群工作、纪检监察、干部理论学习和目标考核工作;负责推进行业信息化工作;负责局领导交办的其它工作。

  (二)综合协调科

  负责协调与市政府相关部门的执法业务工作,建立、完善执法协调制度,组织实施全市重大行政执法活动、综合整治行动等;指导、监督环保、工商、食药、交通方面执法业务的开展;负责落实有关创建工作要求,组织完成行业创建活动和任务;负责局机关内部应急管理工作;负责承担安全生产目标责任制落实,组织指导局属单位和行业系统开展安全生产工作。

  (三)法制宣传培训科

  负责起草有关政策和规定,承担机关规范性文件合法性审核;承担行政复议、行政诉讼、重大案件审理工作;承担城市管理行政执法队伍管理、综合协调、监督检查工作;组织专项执法行动和部署全市性统一执法行动;负责社会宣传教育工作;负责重大社会宣传活动的组织、策划和实施工作。

  (四)综合考评监督科

  承办城市管理委员会办公室日常事务,落实市委、市政府对各级城管工作的相关责任目标和考核工作,督促检查贯彻落实城市综合管理重大决策部署,协调多部门推进城市管理工作,组织开展业务考核、调查和处理相关案件等工作。

  (五)信访科

  负责接待并登记信访事项,受理属于本部门管辖的信访事项并交有关科室办理,对不属于本部门管辖的信访事项,提出转办意见;承办上级交办的信访事项,协调办理重要信访事项;对受理的信访事项的办结报告进行审核并将办理情况书面答复或者告知信访人;督促、检査指导机关各科室及下属机构的信访工作;对在信访工作中发现的执法人员违法违纪行为,向党组汇报并提出处理建议;研究、分析信访情况,开展调查研究,提出改进建议。

  (六)市容环境卫生管理科(挂户外广告管理科牌子)

  负责贯彻落实城乡环境卫生管理有关法律法规,组织编制城市市容、环卫管理专业规划和实施计划,协调、监督、指导城市市容环卫管理工作和行政执法工作,负责垃圾中转站、垃圾处理场、公厕等环卫基础设施的建设管理;负责组织实施城乡环境综合整治工作,指导、协调村镇垃圾处理设施建设工作;负责指导、监督、检查城市公共空间规划实施和管理,具体包括监管建筑外立面和建筑物色彩,监督检查全市户外广告和招牌规划设置管理工作。

  (七)市政园林监督管理科

  负责市政公用设施运行、城市园林绿化、空间秩序方面行业监督指导管理与行政执法工作,负责市区单位或个人占用挖掘城市主干道路的审批,市区城市建筑垃圾处置核准,依附城市道路桥梁建设各种市政公用管线审批工作;负责城市园林绿化管理方面砍伐、移植树木和占用绿地等行为的监管以及城市绿线控制管理工作。

  (八)建设项目执法监督科

  负责指导城市规划、建筑业方面执法检查工作;负责组织实施全市城市违建治理工作,参与建设工程放验线和建设工程竣工验收,并在放验线合格手续和竣工验收合格证中签注意见;负责协调建设领域相关部门,保障建筑业方面执法活动顺利进行。

  (九)房地产执法监督科

  负责贯彻落实房地产领域有关法律法规,组织、协调、指导监督房地产、物业、供热、住房保障等行业领域执法工作;负责协调房地产领域相关管理部门,保障房地产方面执法活动顺利进行。

  (十)二级单位:鄂尔多斯市城市管理综合执法支队、鄂尔多斯市数字化城市管理指挥中心、鄂尔多斯市城市公共事务发展中心。

  第二部分  2019年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1749.99万元,比上年预算增加584.23万元,增长50.12%,增加主要是由于一是全市城市管理执法体制改革,市容环境卫生、市政园林、房地产等审批管理职能划转至我局,业务工作量加大;二是根据城市管理行政执法体制改革,我单位新成立两个二级单位,相应的人员工资福利支出,商品和福利支出有所增加

  支出预算1749.99万元,比上年预算增加584.23万元,增长50.12%,增加主要是由于一是全市城市管理执法体制改革,市容环境卫生、市政园林、房地产等审批管理职能划转至我局,业务工作量加大;二是根据城市管理行政执法体制改革,我单位新成立两个二级单位,相应的人员工资福利支出,商品和福利支出有所增加

  (一)、2019年部门预算收入情况说明

  部门预算收入1749.99万元,其中:一般公共预算拨款收入1749.99万元,占比100%。

  (二)、2019年部门预算支出情况说明

  部门预算支出1749.99万元,其中:基本支出1453.99万元,占比83.09%;项目支出296万元,占比16.91%。

  主要用于“机构运转、城市管理综合执法督察、城市管理综合执法宣传等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1749.99万元,包括:一般公共预算财政拨款1749.99万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.社会保障和就业149.71万元,比上年预算数增加33.67万元。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出

  2、医疗卫生与计划生育53.07万元,比上年预算数增加20.57万元。主要用于行政单位医疗、财政对职工基本医疗保险基金的补助

  3、城乡社区1454.85万元,比上年预算数增加495.44万元。主要用于行政运行(城乡社区管理事务)、城管执法、其他城乡社区管理事务支出

  4、住房保障类92.35万元,比上年预算数增加34.54万元。主要用于住房公积金。

  三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算28.76万元,比上年增加5万元,增长21.04%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元。

  2、公务接待费0万元。

  3、公务用车购置及运行维护费28.76万元,比上年预算增加5万元,增长21.04%。其中,公务用车运行维护费28.76万元,比上年预算增加5万元,增长21.04%。增加主要是由于一是全市城市管理执法体制改革,市容环境卫生、市政园林、房地产等审批管理职能划转至我局,新成立两个二级单位,业务工作量加大

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算81.47万元,比上年减少60.22万元,降低42.5%主要原因是上年度我单位新成立两个二级单位,为新成立部门购置办公家具、办公设备等日常办公用品,机关运行经费上年度较多

  五、政府采购预算情况说明

  我单位2019年无政府采购预算。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2019年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、重点项目预算绩效目标情况说明

  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目15个,公开绩效目标10个,公开项目占全部预算项目的66.67%。公开填报绩效目标的项目支出预算238万元,占全部项目支出预算的80.41%。

  二、国有资产占有使用情况说明:截至2018年末,共有车辆10辆,其中:机要应急车辆1辆,执法用车9辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:宋琛智           联系电话:8580305

  第六部分  2019年部门预算公开表

  详见附表:《本级部门预算、财政拨款公开表》、《项目支出绩效目标申报

        本级部门预算、财政拨款公开表.xls
        项目支出绩效目标申报表.rar

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