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内蒙古自治区鄂尔多斯市城市管理综合执法局2018年度部门决算汇总

作者:宋琛智 来源:办公室 发布时间:2019年10月14日 10:51

  2018年度决算公开报告 

  目录 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、关于2018年度预算执行情况分析 

  二、关于2018年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2018年度收入决算情况说明 

  (三)关于2018年度支出决算情况说明 

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  第三部分 名词解释 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  第五部分 部门决算公开表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金财政拨款支出决算表 

  八、部门决算相关信息统计表 

  第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  (一)贯彻执行国家、自治区和市有关城市管理和综合执法方面的法律法规和规章政策,拟定全市城市管理和综合执法方面的政策规定,并组织实施。 

  (二)负责对全市城市管理和综合执法机构的指导、协调、监督、检查、考核职责,负责全市城管执法人员队伍建设和行业培训工作。 

  (三)指导、监督、检查全市市政公用设施运行管理工作,负责对使用、挖掘、侵占、破坏市政道路和市政公用设施等管理工作的监督检查,负责对城市公园、游园、广场、公共绿地等管理工作的监督、检查。 

  (四)主管全市城市环境卫生管理工作,负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾清运、处置等行业管理,负责组织编报、实施环境卫生设施建设项目,协调指导全市环境卫生综合整治和村镇垃圾处理工作。 

  (五)指导、监督、检查全市城市园林绿化管理工作,负责城市园林绿化管理方面砍伐、移植树木和占用、破坏绿地等审批监管以及城市绿线控制管理工作。 

  (六)负责指导、监督、检查城市公共空间规划实施和管理,具体包括对建筑物立面和建筑物色彩的监管、对全市户外广告和招牌规划设置进行指导监督。 

  (七)负责组织实施全市城市违建治理工作,参与建设工程放验线和建设工程竣工验收,并在放验线合格手续和竣工验收合格证中签注意见。 

  (八)负责全市停车场管理工作,指导、监督、检查全市停车场设置审批和管理工作。 

  (九)负责利用现代数字信息技术,依托智慧城管信息指挥平台,推进全市城市管理数字化、精细化、智慧化建设管理和考核监督工作。 

  (十)负责组织实施跨区域执法及重大复杂案件查处工作,根据需要统一调动各旗区城市管理和综合行政执法机构力量,完成市人民政府交办的突发性和临时性任务。 

  (十一)承担市城市管理委员会日常工作事务和交办事项,负责组织对全市城市管理工作的组织协调、考核考评、监督检查。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  (一)办公室 

  负责机关日常政务、事务工作,协调配合各科室工作;负责局机关制度建设、财务管理、电子政务、网络建设与管理工作;负责局机关综合性材料起草、会议组织、公文管理、机要保密和来信、来访和接待工作;负责局机关的人事劳资事宜、党群工作、纪检监察、干部理论学习和目标考核工作;负责推进行业信息化工作;负责局领导交办的其它工作。 

  (二)综合协调科 

  负责协调与市政府相关部门的执法业务工作,建立、完善执法协调制度,组织实施全市重大行政执法活动、综合整治行动等;指导、监督环保、工商、食药、交通方面执法业务的开展;负责落实有关创建工作要求,组织完成行业创建活动和任务;负责局机关内部应急管理工作;负责承担安全生产目标责任制落实,组织指导局属单位和行业系统开展安全生产工作。 

  (三)法制宣传培训科 

  负责起草有关政策和规定,承担机关规范性文件合法性审核;承担行政复议、行政诉讼、重大案件审理工作;承担城市管理行政执法队伍管理、综合协调、监督检查工作;组织专项执法行动和部署全市性统一执法行动;负责社会宣传教育工作;负责重大社会宣传活动的组织、策划和实施工作。 

  (四)综合考评监督科 

  承办城市管理委员会办公室日常事务,落实市委、市政府对各级城管工作的相关责任目标和考核工作,督促检查贯彻落实城市综合管理重大决策部署,协调多部门推进城市管理工作,组织开展业务考核、调查和处理相关案件等工作。 

  (五)信访科 

  负责接待并登记信访事项,受理属于本部门管辖的信访事项并交有关科室办理,对不属于本部门管辖的信访事项,提出转办意见;承办上级交办的信访事项,协调办理重要信访事项;对受理的信访事项的办结报告进行审核并将办理情况书面答复或者告知信访人;督促、检査指导机关各科室及下属机构的信访工作;对在信访工作中发现的执法人员违法违纪行为,向党组汇报并提出处理建议;研究、分析信访情况,开展调查研究,提出改进建议。 

  (六)市容环境卫生管理科(挂户外广告管理科牌子) 

  负责贯彻落实城乡环境卫生管理有关法律法规,组织编制城市市容、环卫管理专业规划和实施计划,协调、监督、指导城市市容环卫管理工作和行政执法工作,负责垃圾中转站、垃圾处理场、公厕等环卫基础设施的建设管理;负责组织实施城乡环境综合整治工作,指导、协调村镇垃圾处理设施建设工作;负责指导、监督、检查城市公共空间规划实施和管理,具体包括监管建筑外立面和建筑物色彩,监督检查全市户外广告和招牌规划设置管理工作。 

  (七)市政园林监督管理科 

  负责市政公用设施运行、城市园林绿化、空间秩序方面行业监督指导管理与行政执法工作,负责市区单位或个人占用挖掘城市主干道路的审批,市区城市建筑垃圾处置核准,依附城市道路桥梁建设各种市政公用管线审批工作;负责城市园林绿化管理方面砍伐、移植树木和占用绿地等行为的监管以及城市绿线控制管理工作。 

  (八)建设项目执法监督科 

  负责指导城市规划、建筑业方面执法检查工作;负责组织实施全市城市违建治理工作,参与建设工程放验线和建设工程竣工验收,并在放验线合格手续和竣工验收合格证中签注意见;负责协调建设领域相关部门,保障建筑业方面执法活动顺利进行。 

  (九)房地产执法监督科 

  负责贯彻落实房地产领域有关法律法规,组织、协调、指导监督房地产、物业、供热、住房保障等行业领域执法工作;负责协调房地产领域相关管理部门,保障房地产方面执法活动顺利进行。 

  (十)二级单位:鄂尔多斯市城市管理综合执法支队、鄂尔多斯市数字化城市管理指挥中心、鄂尔多斯市城市公共事务发展中心。 

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 

  一、关于2018年度预算执行情况分析 

  收入总计1265.95万元,比年初预算增加100.19万元,增加主要是由于一是全市城市管理执法体制改革,市容环境卫生、市政园林、房地产等审批管理职能划转至我局,业务工作量加大;二是根据城市管理行政执法体制改革,我单位新成立两个二级单位,日常办公开销加大。 

  财政拨款收入1265.95万元,比年初预算增加100.19万元,增加主要是由于一是全市城市管理执法体制改革,市容环境卫生、市政园林、房地产等审批管理职能划转至我局,业务工作量加大;二是根据城市管理行政执法体制改革,我单位新成立两个二级单位,日常办公开销加大。 

  支出总计1265.95万元,比年初预算增加100.19万元,增加主要是由于一是全市城市管理执法体制改革,市容环境卫生、市政园林、房地产等审批管理职能划转至我局,业务工作量加大;二是根据城市管理行政执法体制改革,我单位新成立两个二级单位,日常办公开销加大。 

  财政拨款支出1265.95万元,比年初预算增加100.19万元,增加主要是由于一是全市城市管理执法体制改革,市容环境卫生、市政园林、房地产等审批管理职能划转至我局,业务工作量加大;二是根据城市管理行政执法体制改革,我单位新成立两个二级单位,日常办公开销加大。 

  二、关于2018年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2018年度收入总计1265.95万元,其中:本年收入合计1244.89万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余21.06万元;支出总计1265.95万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余99.74万元。与2016年度相比,收入总计增加234.38万元,增长22.72%;支出总计增加234.38万元,增长22.72%。主要原因:一是全市城市管理执法体制改革,市容环境卫生、市政园林、房地产等审批管理职能划转至我局,业务工作量加大;二是根据城市管理行政执法体制改革,我单位新成立两个二级单位,日常办公开销加大。 

  (二)关于2018年度收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入合计1244.89万元,其中:财政拨款收入1244.89万元,占100%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。 

  (三)关于2018年度支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出合计1166.21万元,其中:基本支出821.37万元,占70.43%;项目支出344.85万元,占29.57%;经营支出0.00万元,占0.00%。 

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2018年度财政拨款收入总计1265.95万元,其中:年初结转和结余21.06万元;支出总计1265.95万元,其中:年末结转和结余99.73万元。与2016年度相比,收入增加235.12万元,增长22.81%;支出增加235.12万元,增长22.81%。主要原因:一是全市城市管理执法体制改革,市容环境卫生、市政园林、房地产等审批管理职能划转至我局,业务工作量加大;二是根据城市管理行政执法体制改革,我单位新成立两个二级单位,日常办公开销加大。 

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1166.21万元,其中:基本支出821.37万元,占70.43%;项目支出344.85万元,占29.57%。 

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出821.37万元,其中:人员经费683.09万元,主要包括:基本工资189万元、津贴补贴297.92万元、奖金4.8万元、绩效工资9.51万元、机关事业单位基本养老保险费91.22万元、职工基本医疗保险缴费30.71万元、其他社会保障缴费4.75万元、住房公积金53万元、退休费0.66万元、生活补助1.52万元,较上年增加65.32万元,主要原因是:根据城市管理行政执法体制改革,我单位新成立两个二级单位人员增加;公用经费138.27万元,主要包括:办公费12.86万元、印刷费3.07万元、手续费0.01万元、水费1.04万元、邮电费1.82万元、差旅费1.56万元、培训费0.04万元、劳务费0.5万元、工会经费4.45万元、福利费10.82万元、公务用车运行维护费11.28万元、其他交通费用82.66万元、其他商品和服务支出1.52万元、办公设备购置6.65万元,较上年增加18.4万元,主要原因是:一是全市城市管理执法体制改革,市容环境卫生、市政园林、房地产等审批管理职能划转至我局,业务工作量加大;二是根据城市管理行政执法体制改革,我单位新成立两个二级单位,日常办公开销加大。 

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为23.76万元,支出决算为20.33万元,完成预算的85.56%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.33万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:厉行勤俭节约,监督检查出行经量尽量拼车出行。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出20.33万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出20.33万元,占100%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出0.00万元。 

  公务用车购置及运行维护费支出20.33万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出20.33万元,用于购买车辆燃油、维修保养、车辆保险,车均运维费1.69万元,较上年减少2.27万元,主要原因是厉行勤俭节约,监督检查出行经量尽量拼车出行,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。 

  公务接待费支出0.00万元。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2018年度机关运行经费支出138.27万元,比2016年增加30.71万元,增长28.55%。主要原因是:一是全市城市管理执法体制改革,市容环境卫生、市政园林、房地产等审批管理职能划转至我局,业务工作量加大;二是根据城市管理行政执法体制改革,我单位新成立两个二级单位,日常办公开销加大。 

  。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无政府采购项目;政府采购工程支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无政府采购项目;政府采购服务支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无政府采购项目。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0.00辆,比2016年增加0.00辆;一般公务用车3辆,比2016年减少10辆,主要原因是:公务用车改革将二级单位公务用车设定为执法执勤用车;一般执法执勤用车9辆,比2016年增加9辆,主要原因是:公务用车改革将二级单位公务用车设定为执法执勤用车;特种专业技术用车0.00辆,比2016年增加0.00辆;其他用车0.00辆,比2016年增加0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0.00台(套),比2016年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0.00台(套),比2016年增加0.00台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  一是积极落实市委、市政府文件精神,推进预算绩效管理工作;二是进一步完善绩效评价管理机制。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:宋琛智      联系电话:8580305 

  部门决算报表(8张,参见Excel) 

        附件1.2018年度部门决算公开模板(8张表).xls

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