鄂尔多斯市城市管理综合执法局2020年度部门预算公开报告

时间:2020-05-11 17:01   来源:办公室   作者:宋琛智

  部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、2020财政拨款收支预算总表

  二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2020年政府采购预算表

  十、2020年一般性支出经费预算表

  十一、项目支出绩效目标申报表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)贯彻执行国家、自治区和市有关城市管理和综合执法方面的法律法规和规章政策,拟定全市城市管理和综合执法方面的政策规定,并组织实施。

  (二)负责对全市城市管理和综合执法机构的指导、协调、监督、检查、考核职责,负责全市城管执法人员队伍建设和行业培训工作。

  (三)指导、监督、检查全市市政公用设施运行管理工作,负责对使用、挖掘、侵占、破坏市政道路和市政公用设施等管理工作的监督检查,负责对城市公园、游园、广场、公共绿地等管理工作的监督、检查。

  (四)主管全市城市环境卫生管理工作,负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾清运、处置等行业管理,负责组织编报、实施环境卫生设施建设项目,协调指导全市环境卫生综合整治和村镇垃圾处理工作。

  (五)指导、监督、检查全市城市园林绿化管理工作,负责城市园林绿化管理方面砍伐、移植树木和占用、破坏绿地等审批监管以及城市绿线控制管理工作。

  (六)负责指导、监督、检查城市公共空间规划实施和管理,具体包括对建筑物立面和建筑物色彩的监管、对全市户外广告和招牌规划设置进行指导监督。

  (七)负责组织实施全市城市违建治理工作,参与建设工程放验线和建设工程竣工验收,并在放验线合格手续和竣工验收合格证中签注意见。

  (八)负责全市停车场管理工作,指导、监督、检查全市停车场设置审批和管理工作。

  (九)负责利用现代数字信息技术,依托智慧城管信息指挥平台,推进全市城市管理数字化、精细化、智慧化建设管理和考核监督工作。

  (十)负责组织实施跨区域执法及重大复杂案件查处工作,根据需要统一调动各旗区城市管理和综合行政执法机构力量,完成市人民政府交办的突发性和临时性任务。

  (十一)承担市城市管理委员会日常工作事务和交办事项,负责组织对全市城市管理工作的组织协调、考核考评、监督检查。

  二、机构设置情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市城市管理综合执法局部门预算包括:局本级预算和局属二级单位预算(鄂尔多斯市城市管理综合执法支队、鄂尔多斯市数字化城市管理指挥中心、鄂尔多斯市城市公共事务发展中心

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局局属单位设置及人员情况鄂尔多斯市城市管理综合执法局17人、鄂尔多斯市城市管理综合执法支队48人鄂尔多斯市数字化城市管理指挥中心34人、鄂尔多斯市城市公共事务发展中心12人。

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

  单位名称

  单位性质

 

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局本级

  财政拨款的行政单位

  1

  鄂尔多斯市城市管理综合执法

  财政拨款的行政单位

  2

  鄂尔多斯市城市管理综合执法支队

  参照公务员法管理的事业单位

  3

  鄂尔多斯市数字化城市管理指挥中心

  事业单位

  4

  鄂尔多斯市城市公共事务发展中心

  事业单位

  5

   
     
     
     
     

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算4365.14万元,比上年预算增加2615.15万元,增长149.44%,增加主要是由于根据城市管理行政执法体制改革,我单位新成立两个二级单位,相应的人员工资福利支出,商品和福利支出有所增加

  支出预算4365.14万元,比上年预算增加2615.15万元,增长149.44%,增加主要是由于根据城市管理行政执法体制改革,我单位新成立两个二级单位,相应的人员工资福利支出,商品和福利支出有所增加

  (一)、2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入4365.14万元,其中:一般公共预算拨款收入4365.14万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出4365.14万元,其中:基本支出1489.14万元,占比34.11%;项目支出2876万元,占比65.89%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、执法督查、执法宣传、智慧城管平台建设等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算4365.14万元,包括:一般公共预算财政拨款4365.14万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。

  2、社会保障和就业类132.67万元,比上年预算数减少17.04万元。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出

  3、卫生健康类69.35万元,比上年预算数增加16.28万元。主要用于行政单位医疗、财政对职工基本医疗保险基金的补助

  4城乡社区4064.45万元,比上年预算数增加2609.6万元。主要用于行政运行(城乡社区管理事务)、城管执法、其他城乡社区管理事务支出

  5、住房保障类98.67万元,比上年预算数增加6.32万元。主要用于住房公积金。

  三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算21.66万元,比上年减少7.1万元,下降24.69%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  2、公务接待费1.4万元,比上年预算数增加1.4万元,增长0%。主要是本单位智慧城管平台建设初步完成,外地执法局学习考察次数有所增加,接待工作量加大

  3、公务用车购置及运行维护费20.26万元,比上年预算减少8.5万元,下降29.55%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费20.26万元,比上年预算减少8.5万元,下降29.55%。减少主要是由于按照自治区、市委有关要求严格把控“三公”经费支出、厉行勤俭节约

  四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算85.14万元,比上年增加3.67万元,增长4.5 %。主要包括以下支出:办公室费19.52万元、印刷费3万元、水费2万元、邮电费1.3万元、差旅费6.5万元、维修维护费6.24万元、租赁费0.5万元、培训费2.5万元、公务接待费1.4万元、劳务费2万元、工会经费9.73万元、福利费20.28万元、公务用车维护费9.76万元、其他交通费0.4万元。增加主要原因是执法体制改革新成立两个二级单位职能增加、业务量加大

  五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额4.5万元,其中:政府采购货物预算4.5   万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2020年,填报绩效目标的预算项目18个,公开绩效目标18个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2876万元,占全部项目支出预算的100%。

  二、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆10辆,其中:机要应急车辆1辆等,单位价值50万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:宋琛智     联系电话:8580305

  第六部分  2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

    


        综合执法—市本级部门预算、财政拨款公开表.xls
        2020项目绩效目标情况表.rar

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