内蒙古自治区鄂尔多斯市城市管理综合执法局2019年度决算公开报告

时间:2020-09-18 15:17   来源:办公室   作者:宋琛智

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家、自治区和市有关城市管理和综合执法方面的法律法规和规章政策,拟定全市城市管理和综合执法方面的政策规定,并组织实施。

  (二)负责对全市城市管理和综合执法机构的指导、协调、监督、检查、考核职责,负责全市城管执法人员队伍建设和行业培训工作。

  (三)指导、监督、检查全市市政公用设施运行管理工作,负责对使用、挖掘、侵占、破坏市政道路和市政公用设施等管理工作的监督检查,负责对城市公园、游园、广场、公共绿地等管理工作的监督、检查。

  (四)主管全市城市环境卫生管理工作,负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾清运、处置等行业管理,负责组织编报、实施环境卫生设施建设项目,协调指导全市环境卫生综合整治和村镇垃圾处理工作。

  (五)指导、监督、检查全市城市园林绿化管理工作,负责城市园林绿化管理方面砍伐、移植树木和占用、破坏绿地等审批监管以及城市绿线控制管理工作。

  (六)负责指导、监督、检查城市公共空间规划实施和管理,具体包括对建筑物立面和建筑物色彩的监管、对全市户外广告和招牌规划设置进行指导监督。

  (七)负责组织实施全市城市违建治理工作,参与建设工程放验线和建设工程竣工验收,并在放验线合格手续和竣工验收合格证中签注意见。

  (八)负责全市停车场管理工作,指导、监督、检查全市停车场设置审批和管理工作。

  (九)负责利用现代数字信息技术,依托智慧城管信息指挥平台,推进全市城市管理数字化、精细化、智慧化建设管理和考核监督工作。

  (十)负责组织实施跨区域执法及重大复杂案件查处工作,根据需要统一调动各旗区城市管理和综合行政执法机构力量,完成市人民政府交办的突发性和临时性任务。

  (十一)承担市城市管理委员会日常工作事务和交办事项,负责组织对全市城市管理工作的组织协调、考核考评、监督检查。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市城市管理综合执法局部门决算包括:局本级预算和局属二级单位预算(鄂尔多斯市城市管理综合执法支队、鄂尔多斯市数字化城市管理指挥中心、鄂尔多斯市城市公共事务发展中心)。

  1. 鄂尔多斯市城市管理综合执法局17人、鄂尔多斯市城市管理综合执法支队48人、鄂尔多斯市数字化城市管理指挥中心29人、鄂尔多斯市城市公共事务发展中心7人。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

序号

  单位名称

  单位性质

  1

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  财政拨款的行政单位

  2

  鄂尔多斯市城市管理综合执法支队

  参照公务员法管理的事业单位

  3

  鄂尔多斯市数字化城市管理指挥中心

  事业单位

  4

  鄂尔多斯市城市公共事务发展中心

  事业单位

     

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  收入总计1608.54万元,比年初预算减少141.45万元,减少主要是由于我局厉行节俭,合理规范各项经费支出。

  财政拨款收入1608.54万元,比年初预算减少141.45万元,减少主要是由于我局厉行节俭,合理规范各项经费支出。

  支出总计1608.54万元,比年初预算减少141.45万元,减少主要是由于我局厉行节俭,合理规范各项经费支出。

  财政拨款支出1608.54万元,比年初预算减少141.45万元,减少主要是由于我局厉行节俭,合理规范各项经费支出。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计1,608.54万元,其中:本年收入合计1,545.17万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余63.37万元;支出总计1,608.54万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.30万元。与2018年度相比,收入总计增加342.59万元,增长27.10%;支出总计增加342.59万元,增长27.10%。主要原因:一是全市城市管理执法体制改革,市容环境卫生、市政园林、房地产等审批管理职能划转至我局,业务工作量加大;二是根据城市管理行政执法体制改革,我单位新成立两个二级单位,日常办公开销加大。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计1,545.17万元,其中:财政拨款收入1,545.10万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.07万元,占0.00%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计1,608.23万元,其中:基本支出1,302.50万元,占81.00%;项目支出305.73万元,占19.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计1,608.31万元,其中:年初结转和结余63.21万元;支出总计1,608.31万元,其中:年末结转和结余0.08万元。与2018年度相比,收入增加342.36万元,增长27.00%;支出增加342.36万元,增长27.00%。主要原因:一是全市城市管理执法体制改革,市容环境卫生、市政园林、房地产等审批管理职能划转至我局,业务工作量加大;二是根据城市管理行政执法体制改革,我单位新成立两个二级单位,日常办公开销加大。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,608.23万元,其中:基本支出1,302.50万元,占81.00%;项目支出305.73万元,占19.00%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,302.50万元,其中:人员经费1,134.97万元,主要包括:基本工资420.03万元、津贴补贴357.11万元、奖金60.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费154.02万元、职工基本医疗保险缴费57.85万元、其他社会保障缴费0.88万元、退休费2.62万元、生活补助1.02万元,较上年增加451.88万元,主要原因是:新成立两个二级单位(鄂尔多斯市数字化城市管理指挥中心、鄂尔多斯市城市公共事务发展中心)由于执法体制改革人事冻结,法人没有任命,各项预算又市局统编,各项支出由市局支付;公用经费167.53万元,主要包括:办公费25.18万元、劳务费1.65万元、工会经费8.41万元、福利费16.27万元、其他交通费用85.2万元、其他商品和服务支出29.38万元、办公设备购置1.41万元,较上年增加29.26万元,主要原因是:一是全市城市管理执法体制改革,市容环境卫生、市政园林、房地产等审批管理职能划转至我局,业务工作量加大;二是根据城市管理行政执法体制改革,我单位新成立两个二级单位,日常办公开销加大。

  (七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为28.76万元,支出决算为10.04万元,完成预算的34.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为28.76万元,支出决算为10.04万元,完成预算的34.90%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:严格控制部门“三公”经费支出,厉行勤俭节约,监督检查出行经量尽量拼车出行。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出10.04万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出10.04万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%。

  公务用车购置及运行维护费支出10.04万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%。公务用车运行维护费支出10.04万元,用于车辆燃油费、公车保险,车均运维费0.84万元,较上年减少10.29万元,下降50.60%,主要原因是严格控制部门“三公”经费支出,厉行勤俭节约,监督检查出行经量尽量拼车出行,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目15个,公开绩效目标8个,公开项目占全部预算项目的66.67%。公开填报绩效目标的项目支出预算238万元,占全部项目支出预算的80.41%。一是积极落实市委、市政府文件精神,推进预算绩效管理工作;二是进一步完善绩效评价管理机制。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我单位将在2019年度部门决算报告中反映“安全生产监管经费”“城市管理执法督查经费”“城市管理综合执法宣传经费”“执法人员轮训经费”“12319数字城管服务热线平台”“门户网站运行维护费用”等 8个二级项目绩效自评结果。

  1.安全生产监管经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为85分。全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,进一步做好了我市城市管理执法领域安全生产的排查工作。发现的主要问题:产出指标设置不够细化,满意度指标设置不完整。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标,同时完善满意度指标。

  2.城市管理执法督察经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为82分。全年预算数为 51 万元,执行数为 24.04 万元,完成预算的 47.14%。绩效目标完成情况:通过项目实施,通过对城管执法领域的监督检查,城市管理工作有所提升。发现的主要问题:产出指标设置不够细化,满意度指标设置不完整。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标,同时完善满意度指标。

  3.城市管理执法宣传费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为89分。全年预算数为 70万元,执行数为 66万元,完成预算的 94.29%。绩效目标完成情况:通过项目实施,对城市管理工作进行宣传。发现的主要问题:产出指标设置不够细化,满意度指标设置不完整。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标,同时完善满意度指标。

  4.执法人员轮训经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为80分。全年预算数为 30 万元,执行数为 18.66 万元,完成预算的 62.2%。绩效目标完成情况:通过项目实施,进一步提升了我市城管执法队伍的业务素质和执法水平。发现的主要问题:产出指标设置不够细化,满意度指标设置不完整。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标,同时完善满意度指标。

  5.12319数字城管服务热线平台项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为 3万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了12319数字城管服务热线平台的正常运行,提升群众满意度。发现的主要问题:产出指标设置不够细化,满意度指标设置不完整。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标,同时完善满意度指标。

  6.门户网站运行维护费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为88分。全年预算数为 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,对我局门户网站进行升级维护,确保门户网站能更好的服务群众。发现的主要问题:产出指标设置不够细化,满意度指标设置不完整。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标,同时完善满意度指标。

  7.宣传培训费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为83分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的 100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,支队执法业务水平有明显提高,为全市城市管理工作提供了支撑。发现的主要问题:个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施:设置更加科学的绩效指标,充分反映实际工作情况。

  8.执法督察经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为 15万元,执行数为15万元,完成预算的 100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,保障了支队执法巡查业务的顺利开展;完成对单位执法人员的执法业务的培训,保障核心区执法业务的全面实施;完成对中心区案卷的整理整,提高我单位案卷审理水平。发现的主要问题:产出指标设置不够细化,满意度指标设置不完整。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标,同时完善满意度指标。

  绩效目标自评表

  (2019年度)

  项目名称

  安全生产监管经费

  项目负责人及电话

  班瑞廷

  主管部门

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  实施单位

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  资金情况(万元)

   

  年初预算数

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

  10

  10

  10

  10

  100%

  10

   其中:财政拨款

  10

  10

  10

  -

  100%

  -

         其他资金

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  年度总体目标

  年初设定目标

  年度总体目标完成情况综述

  聘请专家对城市管理领域安全生产相关内容进行专项检查、聘请专家对安全生产开展专题讲座和教育培训、进行全市城管执法领域安全生产巡查、检查

  开展安全生产专项督查10次,聘请专家对安全生产开展专题讲座1次,教育培训1次,

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际完成值

  分值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (80分)

  

  数量指标

  开展专题讲座次数

  25

  1

  1

  25

  25

   

  开展专题培训次数

  25

  1

  1

  25

  25

   

   

  开展专项检查次数

  30

  10

  10

  30

  25

   

   

  满意度指标(10分)

  服务对象满意度指标

   

  10

   

   

  10

  0

  原因:未设置指标。         改进措施:在年度设置指标时充分考虑各方面因素,进一步提高指标设置的科学性、合理性,年中根据实际工作开展情况,对绩效指标作出适当调整

  总分

  100

   

  100

  85

   

   

   

  绩效目标自评表

  (2019年度)

  项目名称

  城市管理执法督察经费

  项目负责人及电话

  班瑞廷

  主管部门

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  实施单位

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  资金情况(万元)

   

  年初预算数

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

  51

  51

  24.04

  20

  47.14%

  15 

   其中:财政拨款

  51

  51

  24.04

  -

  47.14%

  -

         其他资金

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  年度总体目标

  年初设定目标

  年度总体目标完成情况综述

  完成对全市城市管理行政执法机构的业务指导、监督和考核旗区城市管理工作

  1、对全市城市管理综合执法队伍工作重大决策部署、执法工作效能、纪律作风建设进行督查。

  2、开展流动商贩治理、安全生产、静态车辆管理等重点工作督查检查。

  3、对督查中发现的问题开展专项整治行动。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际完成值

  分值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (70分)

  

  数量指标

  督察次数

  20

  40

  30

  20

  19

   

  督察人次

  20

  240

  200

  20

  19

   

   

  督察天数

  30

  150

  140天

  30

  29

   

   

  满意度指标(10分)

  服务对象满意度指标

   

  10

   

   

  10

  0

  原因:未设置指标。         改进措施:在年度设置指标时充分考虑各方面因素,进一步提高指标设置的科学性、合理性,年中根据实际工作开展情况,对绩效指标作出适当调整

  总分

  100

   

  100

  82

   

   

  

  绩效目标自评表

  (2019年度)

  项目名称

  城市管理执法宣传费用

  项目负责人及电话

  班瑞廷

  主管部门

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  实施单位

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  资金情况(万元)

   

  年初预算数

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

  70

  70

  66

  20

  94.29%

  19

   其中:财政拨款

  70

  70

  66

  -

  94.29%

  -

         其他资金

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  年度总体目标

  年初设定目标

  年度总体目标完成情况综述

  对相对集中行政处罚权制度及城市管理执法工作进行宣传,提高广大群众遵守城市管理相关法律法规的自觉性,为开展城市管理综合执法工作建立良好的舆论环境和群众基础

  1、加强对相对集中行政处罚权制度及城市管理执法工作的宣传,提高广大群众遵守城市管理相关法律法规的自觉性,为开展城市管理综合执法工作建立良好的舆论环境和群众基础。

  2、开展流动商贩食品危害宣传活动,印发宣传资料。组织开展相关活动。

  3、开展房地产执法领域的宣传工作,参加房地产执法领域的学习培训活动。

  4、开展城市管理方面的政策理论依据、先进经验等宣传教育活动,包括组织协调第三方开展市民满意度的随机测评、公开问卷测评和编制城市管理刊物等内容。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际完成值

  分值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (70分)

  

  数量指标

  宣传次数

  35

  7

  10

  35

  35

   

  质量指标

  宣传方式

  35

  建筑工地围挡、大型户外广告、报纸、传单、展板、宣传册

  达成预期目标

  35

  35

   

   

  满意度指标(10分)

  服务对象满意度指标

   

  10

   

   

  10

  0

  原因:未设置指标。         改进措施:在年度设置指标时充分考虑各方面因素,进一步提高指标设置的科学性、合理性,年中根据实际工作开展情况,对绩效指标作出适当调整

  总分

  100

   

  100

  89

   

   

   

 

  绩效目标自评表

  (2019年度)

  项目名称

  执法人员轮训经费

  项目负责人及电话

  班瑞廷

  主管部门

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  实施单位

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  资金情况(万元)

   

  年初预算数

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

  30

  2030

  18.66

  20

  62.2%

  18 

   其中:财政拨款

  30

  2030

  18.66

  -

  62.2%

  -

         其他资金

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  年度总体目标

  年初设定目标

  年度总体目标完成情况综述

  开展两批城市管理行政执法人员轮训

  组织开展1次全市城管执法队伍轮训工作

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际完成值

  分值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (70分)

  

  数量指标

  轮训批次

  35

  2

  1

  35

  30

   

  轮训人数

  35

  1700

  1000人

  35

  32

   

   

  满意度指标(10分)

  服务对象满意度指标

   

  10

   

   

  10

  0

  原因:未设置指标。         改进措施:在年度设置指标时充分考虑各方面因素,进一步提高指标设置的科学性、合理性,年中根据实际工作开展情况,对绩效指标作出适当调整

  总分

  100

   

  100

  80

   

   

   

 

   

  绩效目标自评表

  (2019年度)

  项目名称

  12319数字城管服务热线平台

  项目负责人及电话

  班瑞廷

  主管部门

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  实施单位

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  资金情况(万元)

   

  年初预算数

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

  3

  3

  3

  40

  100%

  40 

   其中:财政拨款

  3

  3

  3

  -

  100%

  -

         其他资金

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  年度总体目标

  年初设定目标

  年度总体目标完成情况综述

  为了更好的为市民服务,以便将各旗区反映的问题直接反馈到对应的旗区城管局,做到及时响应市民反映城市管理中存在的问题

  对12319数字城管服务热线平台进行升级维护,从而更好的为市民服务,以便将各旗区反映的问题直接反馈到对应的旗区城管局,做到及时响应市民反映城市管理中存在的问题

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际完成值

  分值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (50分)

  

  数量指标

  维护次数

  50

  1

  1

  50

  50

   

  满意度指标(10分)

  服务对象满意度指标

   

  10

   

   

  10

  0

  原因:未设置指标。         改进措施:在年度设置指标时充分考虑各方面因素,进一步提高指标设置的科学性、合理性,年中根据实际工作开展情况,对绩效指标作出适当调整

  总分

  100

   

  100

  90

   

   

   

 

   

  绩效目标自评表

  (2019年度)

  项目名称

  门户网站运行维护费用

  项目负责人及电话

  班瑞廷

  主管部门

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  实施单位

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  资金情况(万元)

   

  年初预算数

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

  3

  3

  3

  20

  100%

  20

   其中:财政拨款

  3

  3

  3

  -

  100%

  -

         其他资金

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  年度总体目标

  年初设定目标

  年度总体目标完成情况综述

  确保门户网站能更好的服务群众,内容更新、系统升级及时

  对本单位门户网站进行升级维护

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际完成值

  分值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (70分)

  

  数量指标

  升级次数

  35

  1

  2

  35

  35

   

  维护次数

  35

  10

  7

  35

  33

   

   

  满意度指标(10分)

  服务对象满意度指标

   

  10

   

   

  10

  0

  原因:未设置指标。         改进措施:在年度设置指标时充分考虑各方面因素,进一步提高指标设置的科学性、合理性,年中根据实际工作开展情况,对绩效指标作出适当调整

  总分

  100

   

  100

  88

   

   

 

   

  绩效目标自评表

  (2019年度)

  项目名称

  宣传培训专项业务费

  项目负责人及电话

  王静涛

  主管部门

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  实施单位

  鄂尔多斯市城市管理综合执法支队

  资金情况(万元)

   

  年初预算数

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

  15

  15

  15

  10

  100%

  10

   其中:财政拨款

  15

  15

  15

  -

  100%

  -

         其他资金

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  年度总体目标

  年初设定目标

  年度总体目标完成情况综述

  通过多种形式的广告宣传,让更多市民理解城市管理工作实质;配合开展形式多样的培训,进一步加强学习,培训建设高素质城管队伍。

  1通过多媒体对城市管理执法范围及意义进行宣传。

  2.加强城市管理队伍的素质培养,规范执法人员的行为,加大城市人员执法力度,增强执法人员业务能力。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际完成值

  分值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标 (75分)

  

  数量指标

  培训次数

  25

  2

  1

  25

  13

   

  培训人次

  25

  53

  50

  25

  20

   

   

  时效指标

  工作运转时效

  25

  ≥80%

  达成预期目标

  25

  25

   

  效益指标(25分)

  社会效益指标

  城管人员执法水平变化

  25

   有所提升

   达成预期目标

  25

  25

 

  总分

  100

   

  100

  83

   

   

 

   

  绩效目标自评表

  (2019年度)

  项目名称

  执法督察业务费

  项目负责人及电话

  王静涛

  主管部门

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  实施单位

  鄂尔多斯市城市管理综合执法支队

  资金情况(万元)

   

  年初预算数

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

  年度资金总额:

  15

  15

  15

  10

  100%

  7.2

   其中:财政拨款

  15

  15

  15

  -

  100%

  -

         其他资金

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  年度总体目标

  年初设定目标

  年度总体目标完成情况综述

  完善城管执法设施,更好服务广大市民;加强与各城区监督学习,更好的配合城区间管理。

  1. 加大执法投资力度,完善执法设备配置

  2. 加强城区间执法人员配合,多沟通,互相学习监督,向先进省份城市学习好的城市管理理念。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  年度指标值

  全年实际完成值

  分值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

  产出指标(50分)

  数量指标

  巡查次数

  25

  ≥600次

  956

  25

  25

   

  质量指标

  巡查记录

  25

  ≥600次

  956

  25

  25

   

   

  效益指标(30分)

  社会效益指标

  建设方面违法行为控制

  25

  有效提升

  达成预期目标

  25

  20

 

  满意度指标(10分)

  城市面貌管理

  25

  有效提升

  达成预期目标

  25

  20

  城市面貌管理

 

  总分

  100

   

  100

  90

   

 

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出167.53万元,比2018年增加29.26万元,增长21.20%。主要原因是:一是全市城市管理执法体制改革,市容环境卫生、市政园林、房地产等审批管理职能划转至我局,业务工作量加大;二是根据城市管理行政执法体制改革,我单位新成立两个二级单位,日常办公开销加大。主要包括以下支出:办公费25.18万元、劳务费1.65万元、工会经费8.41万元、福利费16.27万元、其他交通费用85.2万元、其他商品和服务支出29.38万元、办公设备购置1.41万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计217.58万元,其中:政府采购货物支出112.88万元,比2018年增加91.06万元,增长417.30%,主要原因是:按照中央、自治区、市委关于数字城市建设要求,我局通过政府采购要求建设鄂尔多斯市智慧城管平台;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出104.70万元,比2018年减少823.64万元,降低88.70%,主要原因是:智慧城管平台建设一期项目上年度已经完成政府采购,本年度政府采购项目较少。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车3辆,主要用于:单位日常办公所需;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车9辆,主要是用于二级单位行政执法。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:宋琛智    联系电话:0477-8580305

   

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