鄂尔多斯市城市管理综合执法局2021年度部门预算公开报告

时间:2021-04-08 15:53   来源:办公室   作者:宋琛智

  部门预算信息公开目录 

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及人员基本情况

  第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  四、机关运行经费安排情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  第三部分  其他公开事项

  一、项目支出绩效目标情况说明

  二、国有资产占有使用情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

  一、2021财政拨款收支预算总表

  二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、2021年政府采购预算表

  十、2021年一般性支出经费预算表

  十一、项目支出绩效目标表

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)贯彻执行国家、自治区和市有关城市管理和综合执法方面的法律法规和规章政策,拟定全市城市管理和综合执法方面的政策规定,并组织实施。

  (二)负责对全市城市管理和综合执法机构的指导、协调、监督、检查、考核职责,负责全市城管执法人员队伍建设和行业培训工作。

  (三)指导、监督、检查全市市政公用设施运行管理工作,负责对使用、挖掘、侵占、破坏市政道路和市政公用设施等管理工作的监督检查,负责对城市公园、游园、广场、公共绿地等管理工作的监督、检查。

  (四)主管全市城市环境卫生管理工作,负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾清运、处置等行业管理,负责组织编报、实施环境卫生设施建设项目,协调指导全市环境卫生综合整治和村镇垃圾处理工作。

  (五)指导、监督、检查全市城市园林绿化管理工作,负责城市园林绿化管理方面砍伐、移植树木和占用、破坏绿地等审批监管以及城市绿线控制管理工作。

  (六)负责指导、监督、检查城市公共空间规划实施和管理,具体包括对建筑物立面和建筑物色彩的监管、对全市户外广告和招牌规划设置进行指导监督。

  (七)负责组织实施全市城市违建治理工作,参与建设工程放验线和建设工程竣工验收,并在放验线合格手续和竣工验收合格证中签注意见。

  (八)负责全市停车场管理工作,指导、监督、检查全市停车场设置审批和管理工作。

  (九)负责利用现代数字信息技术,依托智慧城管信息指挥平台,推进全市城市管理数字化、精细化、智慧化建设管理和考核监督工作。

  (十)负责组织实施跨区域执法及重大复杂案件查处工作,根据需要统一调动各旗区城市管理和综合行政执法机构力量,完成市人民政府交办的突发性和临时性任务。

  (十一)承担市城市管理委员会日常工作事务和交办事项,负责组织对全市城市管理工作的组织协调、考核考评、监督检查。

  二、机构设置及人员基本情况

  从预算单位构成看,鄂尔多斯市城市管理综合执法部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

  1.鄂尔多斯城市管理综合执法局局属单位设置情况

  2021年,鄂尔多斯城市管理综合执法局共有机构数是4家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为2家,公益二类事业单位为0家。

  2021年编制数为124人。其中行政编制人数18人,事业编制106人。2020年末财政供养人员实有人数109人,比上年净增加8人,其中在职人员109人,比上年净增加8人,其原因是新增工作调动;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员2人,比上年增加0

  2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表                             

序号

  单位名称

  单位性质

   

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局本级

  财政拨款的行政单位

  1

  鄂尔多斯市城市管理综合执法

  财政拨款的行政单位

  2

  鄂尔多斯市城市管理综合执法支队

  参照公务员法管理的事业单位

  3

  鄂尔多斯市数字化城市管理指挥中心

  财政补助事业单位

  4

  鄂尔多斯市城市公共事务发展中心

  财政补助事业单位

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

第二部分  2021年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算2432.9万元,比上年预算减少1932.24万元,增下降44.27%,减少主要是由于去年我局建设智慧城管指挥平台申请预算经费较多,今年平台基本建成,经费申请有所下降

  支出预算2432.9万元,比上年预算减少1932.24万元,增下降44.27%,减少主要是由于去年我局建设智慧城管指挥平台申请预算经费较多,今年平台基本建成,经费申请有所下降

  (一)、2021年部门预算收入情况说明

  部门预算收入2432.9万元,其中:一般公共预算拨款收入2432.9万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)、2021年部门预算支出情况说明

  部门预算支出2432.9万元,其中:基本支出1655.9万元,占比68.06%;项目支出777万元,占比31.94%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、工资发放、执法检查等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算2432.9万元,包括:一般公共预算财政拨款2432.9万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。

  2、社会保障和就业类149.29万元,比上年预算数增加16.62万元。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出

  3、卫生健康类70.61万元,比上年预算数增加1.26万元。主要用于行政单位医疗、财政对职工基本医疗保险基金的补助

  4、城乡社区2114.48万元,比上年预算数减少1949.97万元。主要用于行政运行(城乡社区管理事务)、城管执法、其他城乡社区管理事务支出 

  5、住房保障类98.52万元,比上年预算数减少0.15万元。主要用于住房公积金。

  三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算11.16万元,比上年减少10.5万元,下降48.48%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

  2、公务接待费0.6万元,比上年预算数减少0.8万元,下降57.14%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  3、公务用车购置及运行维护费10.56万元,比上年预算减少9.7万元,下降47.88%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费10.56万元,比上年预算减少9.7万元,下降47.88%。减少主要是由于单位进一步压缩财政拨款支出

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算88.22万元,比上年增加3.08万元,增长3.62%。主要包括以下支出:办公费20.98万元、印刷费5.24万元、水费1.92万元、邮电费2万元、差旅费2.7万元、维修(护)费3.3万元、租赁费0.3万元、培训费2万元、公务接待费0.6万元、劳务费4.2万元、委托业务费1.92万元、工会经费10.74万元、福利费22.37万元、公务用车维护费9.76万元、其他交通费0.2万元。增加主要原因是今年人员有所增加,运行经费相应增加

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额527万元,其中:政府采购货物预算310   万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算217万元。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

   一、项目支出绩效目标情况说明

  2021年,填报绩效目标的预算项目21个,公开绩效目标21个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算777万元,占全部项目支出预算的100%。

      二、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,共有车辆12辆, 其中:机要应急车辆3辆等,单位价值50万元以上大型设备0台(套)等。

  第四部分  名词解释

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:宋琛智           联系电话:8580305

  第六部分  2021年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表

        市本级部门预算、财政拨款公开表(汇总).xls
        项目支出绩效目标申报表(汇总).xlsx

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