鄂尔多斯市城市管理综合执法局所属鄂尔多斯市数字化城市管理指挥中心2021年度预算公开报告
2021年 4月 6日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
1、参与拟定智慧城市数字城管系统建设的中长期规划并组织实施；
2、承担智慧城市数字化城管系统的建设和运维工作；
3、承担城市管理工作中事、部件案件信息的统一处理；
4、承担数字化城市管理相关责任单位的业务指导、培训等工作，指导二级平台建设、管理工作；
5、承担12319热线的建设和运维工作；
6、承担城市管理应急指挥调度工作，承接其他应急保障和作业任务。
二、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯市城市管理综合执法局所属鄂尔多斯市数字化城市管理指挥中心共有行政机构数0家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市城市管理综合执法局所属鄂尔多斯市数字化城市管理指挥中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为40人。其中行政编制人数0人，事业编制40人。2020年末财政供养人员实有人数34人，比上年净增加7人，其中在职人员34人，比上年净增加7人，离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 983.7806 万元，比上年预算增加595.5161 万元，增长60%，增加主要是由于新增调入人员经费预算及新增项目预算。
支出预算 983.7806万元，比上年预算增加 595.5161 万元，增长60%，增加主要是由于新增调入人员经费预算及新增项目预算。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入 983.8706万元，其中：一般公共预算拨款收入 983.870万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出 983.8706 万元，其中：基本支出 513.78057 万元，占比 52.2 %；项目支出 470万元，占比 47.8 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。
主要用于“人员经费、机构运转、专业活动、项目建设等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 983.8706万元，包括：一般公共预算财政拨款983.8706万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类 48.49009 万元，比上年预算数增加 15.19万元。主要用于人员基本养老保险费用。
2、卫生健康类 23.001万元，比上年预算数增加5.647万元。主要用于人员基本医疗保险费用。
3、城乡社区类880.1937万元，比上年预算数增加567.2563万元。主要用于人员工资及城市管理建设项目支出。
4、住房保障类32.0958万元，比上年预算数增加7.4184万元。主要用于人员住房公积金费用。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.3万元，比上年增加 0.1万元，增长50%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0.3万元，比上年预算数增加0.1万元，增长50%。单位将进一步压缩财政拨款接待费用支出，保持与上年持平水平。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0元，增长0%。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算46.6138万元，比上年减少16.5万元，下降26%。主要包括以下支出：办公室费4.04万元、印刷费0.8万元、邮电费0.2万元、差旅费2.5万元、培训费0.5万元、工会经费3.1699万元、福利费6.6039万元、其他交通费22.64万元、其他6.16万元。减少主要原因是2020年的机关运行经费包含我单位长聘人员工资及社保费用， 2021年的机关运行经费中不包含长聘人员工资及社保费用。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额492万元，其中：政府采购货物预算 300万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算192万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算470万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆0辆，大型设备0台。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张凤军 联系电话：8580345
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表。