内蒙古自治区鄂尔多斯市城市管理综合执法局（本级）2020年度决算公开报告

时间：2021-09-28 17:12 来源：鄂尔多斯市城市管理综合执法局作者：李淼

　　第一部分单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　（一）贯彻执行国家、自治区和市有关城市管理和综合执法方面的法律法规和规章政策，拟定全市城市管理和综合执法方面的政策规定，并组织实施。

　　（二）负责对全市城市管理和综合执法机构的指导、协调、监督、检查、考核职责，负责全市城管执法人员队伍建设和行业培训工作。

　　（三）指导、监督、检查全市市政公用设施运行管理工作，负责对使用、挖掘、侵占、破坏市政道路和市政公用设施等管理工作的监督检查，负责对城市公园、游园、广场、公共绿地等管理工作的监督、检查。

　　（四）主管全市城市环境卫生管理工作，负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾清运、处置等行业管理，负责组织编报、实施环境卫生设施建设项目，协调指导全市环境卫生综合整治和村镇垃圾处理工作。

　　（五）指导、监督、检查全市城市园林绿化管理工作，负责城市园林绿化管理方面砍伐、移植树木和占用、破坏绿地等审批监管以及城市绿线控制管理工作。

　　（六）负责指导、监督、检查城市公共空间规划实施和管理，具体包括对建筑物立面和建筑物色彩的监管、对全市户外广告和招牌规划设置进行指导监督。

　　（七）负责组织实施全市城市违建治理工作，参与建设工程放验线和建设工程竣工验收，并在放验线合格手续和竣工验收合格证中签注意见。

　　（八）负责全市停车场管理工作，指导、监督、检查全市停车场设置审批和管理工作。

　　（九）负责利用现代数字信息技术，依托智慧城管信息指挥平台，推进全市城市管理数字化、精细化、智慧化建设管理和考核监督工作。

　　（十）负责组织实施跨区域执法及重大复杂案件查处工作，根据需要统一调动各旗区城市管理和综合行政执法机构力量，完成市人民政府交办的突发性和临时性任务。

　　（十一）承担市城市管理委员会日常工作事务和交办事项，负责组织对全市城市管理工作的组织协调、考核考评、监督检查。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市城市管理综合执法局部门决算包括：局本级预算和局属二级单位预算（鄂尔多斯市城市管理综合执法支队、鄂尔多斯市数字化城市管理指挥中心、鄂尔多斯市城市公共事务发展中心）。

　　1. 鄂尔多斯市城市管理综合执法局17人、鄂尔多斯市城市管理综合执法支队47人、鄂尔多斯市数字化城市管理指挥中心34人、鄂尔多斯市城市公共事务发展中心7人。

　　2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市城市管理综合执法局	财政拨款的行政单位
2	鄂尔多斯市城市管理综合执法支队	参照公务员法管理的事业单位
3	鄂尔多斯市数字化城市管理指挥中心	事业单位
4	鄂尔多斯市城市公共事务发展中心	事业单位

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　收入总计1762.23万元，比年初预算减少2602.91万元，减少主要是两个二级单位财务独立，人员经费和项目经费分别划转至二级单位。

　　财政拨款收入1762.23万元，比年初预算减少2602.91元，减少主要是两个二级单位财务独立，人员经费和项目经费分别划转至二级单位。

　　支出总计1762.23万元，比年初预算减少2602.91元，减少主要是两个二级单位财务独立，人员经费和项目经费分别划转至二级单位。

　　财政拨款支出1762.23万元，比年初预算减少2602.91元，减少主要是两个二级单位财务独立，人员经费和项目经费分别划转至二级单位。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计1,762.23万元，其中：本年收入合计1,761.46万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.77万元；支出总计1,762.23万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余41.49万元。与2019年度相比，收入总计增加888.58万元，增长101.70%；支出总计增加888.58万元，增长101.70%。主要原因：主要用于智慧城管平台建设。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计1,761.46万元，其中：财政拨款收入1,761.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；其他收入0.33万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计1,720.74万元，其中：基本支出518.84万元，占30.20%；项目支出1,201.90万元，占69.80%；经营支出0.00万元。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计1,761.67万元，其中：年初结转和结余0.55万元；支出总计1,761.67万元，其中：年末结转和结余40.93万元。与2019年度相比，收入增加888.24万元，增长101.70%；支出增加888.24万元，增长101.70%。主要原因：主要用于智慧城管平台建设。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,720.74万元，其中：基本支出518.84万元，占30.20%；项目支出1,201.90万元，占69.80%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出518.84万元，其中：人员经费445.25万元，主要包括：基本工资128.54万元、津贴补贴199.84万元、奖金6.17万元、社会保障缴费109.32万元等，较上年减少100.24万元，主要原因是：两个事业性质的二级单位财务独立，经费划转；公用经费73.59万元，主要包括：办公费7.08万元、邮电费1万元、维修费0.57万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.25万元、委托业务费0.96万元、工会经费1.39万元、福利费4万元、其他交通费39.48万元、其品服务支出18.37万元，较上年增加10.15万元，主要原因是：一是据城市管理行政执法体制改革，两个事业性质的二级单位于下半年才财务独立，导致日常办公开销加大；二是因疫情创城等工作需要宣传力度加大，办公费用增加。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.46万元，支出决算为1.23万元，完成预算的22.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全额完成预算计划；公务用车购置及运行维护费预算为4.46万元，支出决算为1.01万元，完成预算的22.60%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.23万元，完成预算的23.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于疫情影响，导致部分工作未能及时开展。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.23万元，因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占82.10%；公务接待费支出0.23万元，占18.70%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.01万元，用于公务用车的维修保养、保险、车检及油量购置，车均运维费0.34万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.83万元，主要原因是疫情影响用车减少，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

　　公务接待费支出0.23万元。其中：国内公务接待费0.23万元，接待2批次，共接待15人次。主要用于外来单位调研公务用餐费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.23万元，主要用于外来单位调研公务用餐费用。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目12个，共涉及资金134万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。

　　组织对“ 安全生产相关经费项目 ”、“ 包联驻村项目 ”、“ 法制宣传培训项目 ”、“户外广告集中整治专项经费项目”、“ 民族团结进步示范市创建活动经费项目 ”、“ 扫黑除恶专项工作经费项目 ”、“ 市容环境卫生整治专项经费项目 ”、“ 违建治理专项经费项目 ”、“ 执法督察经费项目 ”、“ 执法调研专项经费项目 ”、“ 执法宣传经费项目 ”、“ 门户网站运行维护经费项目 ”等12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出134万元，政府性基金支出0万元。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“ 安全生产相关经费项目 ”、“ 包联驻村项目 ”、“ 法制宣传培训项目 ”、“户外广告集中整治专项经费项目”、“ 民族团结进步示范市创建活动经费项目 ”、“ 扫黑除恶专项工作经费项目 ”、“ 市容环境卫生整治专项经费项目 ”、“ 违建治理专项经费项目 ”、“ 执法督察经费项目 ”、“ 执法调研专项经费项目 ”、“ 执法宣传经费项目 ”、“ 门户网站运行维护经费项目 ”等12 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

　　1.安全生产相关经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7万元，完成预算的 70%。绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步做好了我市城市管理执法领域安全生产的排查工作。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

　　2.包联驻村项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步做好了包联驻村工作。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

　　3.法制宣传培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为 18万元，执行数为 18万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步做好了我市城市管理执法领域法制宣传培训工作。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

　　4.户外广告集中整治专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为8万元，执行数为 6.7万元，完成预算的85 %。绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步做好了我市城市管理执法领域户外广告集中整治工作。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

　　5.民族团结进步示范市创建活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为 2万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步做好了我市城市管理执法领域民族团结创建工作。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

　　6.扫黑除恶专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为 2.9万元，完成预算的97%。绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步做好了我市城市管理执法领域扫黑除恶专项工作。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标

　　7.市容环境卫生整治专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为 6万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步做好了我市城市管理执法领域市容环境卫生整治工作。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标

　　8.违建治理专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为 2.5万元，完成预算的50%。绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步做好了我市城市管理执法领域违建治理工作。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标

　　9.执法督察经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为 18万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步做好了我市城市管理执法领域督查检查工作。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

　　10.执法调研专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分。全年预算数为11万元，执行数为 0.36万元，完成预算的3%。绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步做好了我市城市管理执法领域调研工作。发现的主要问题：因疫情未安排外地调研考察，同时产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

　　11.执法宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为38万元，执行数为 37.997万元，完成预算的99%。绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步做好了我市城市管理执法领域宣传工作。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

　　12. 门户网站运行维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步做好了我市城市管理执法领域门户网站运行维护工作。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		安全生产相关经费项目			项目负责人及电话	王淼 8580305
主管部门		鄂尔多斯市城市管理综合执法局			实施单位	鄂尔多斯市城市管理综合执法局
项目预算执行情况（万元）		10		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		10万	7万	10万	100%	7
		其中：财政拨款		10万	7万	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标　　1.每年开展建筑工地围挡、临建以及门头牌匾、户外广告等城管执法领域安全隐患排查治理工作。及时修复、拆除、重建存在安全隐患的围挡、临建、门头牌匾、户外广告。2.组织开展安全生产等相关培训1次。				目标实际完成情况　　1.每年开展建筑工地围挡、临建以及门头牌匾、户外广告等城管执法领域安全隐患排查治理工作。及时修复、拆除、重建存在安全隐患的围挡、临建、门头牌匾、户外广告。2.组织开展安全生产等相关培训1次。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展建筑工地围挡、临建以及门头牌匾、户外广告等城管执法领域安全隐患排查治理次数	25	≥1次	1次	25
		质量指标
		时效指标	修复、拆除、重建存在安全隐患的围挡、临建、门头牌匾、户外广告及时性	25	及时	及时	25
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	减少安全隐患，保障市民安全	15	效果显著	效果显著	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	修复、新建的围挡、门头牌匾可持续使用年限	15	1-2年	1-2年	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	10	≥90%	≥90%	10
总分				100			97

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		包联驻村经费			项目负责人及电话	张国君8580305
主管部门		鄂尔多斯市城市管理综合执法局			实施单位	鄂尔多斯市城市管理综合执法局
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		10万	10万	10万	100%	10
		其中：财政拨款		10万	10万	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：驻村人员生活补助发放人数	15	≥3人	3人	15
		质量指标	指标2：差旅人数	15	≥3人	3人	15
		时效指标	指标1：驻村补助足额率	10	100%	100%	10
		成本指标	指标1：驻村人员生活补助发放时间	5	按月发放	季度发放	3	驻村人员来回不便，一般采取季度报销。
			指标1：驻村人员生活补助、差旅费	5	≤10万	10万	5
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：完成包联驻村工作任务，保障驻村工作正常进行，提高驻村工作质量	15	效果显著	效果显著	15
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：驻村经费使用年限	15	1年	1年	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	10	≥95%	≥95%	10
总分				100			98

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		法制宣传培训项目			项目负责人及电话
主管部门		鄂尔多斯市城市管理综合执法局			实施单位	鄂尔多斯市城市管理综合执法局
项目预算执行情况（万元）		18		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		18	18	10	100%	10
		其中：财政拨款		18	18	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标1、素质能力提升坚持“请进来、走出去”的培训模式，一是开展集中培训，进一步提高行政执法人员业务水平，更好履职尽责。二是参加外出培训，牢固基础，补齐短板，开阔思路，深入学习先进地区工作理念和经验。　　2、购买一批执法工具用书，开展自学，更好指导执法工作；编印《鄂尔多斯市城市管理综合执法法律法规汇编》　　3、深入开展“七五”普法工作，深入贯彻宪法，大力宣传城市管理法律法规。　　4、组织全市城市管理执法系统执法案件评比活动，进一步规范案卷制作，提升办案质量。　　5、对全市城市管理执法系统开展“强转树”三年专项行动进行验收。				目标实际完成情况1、素质能力提升坚持“请进来、走出去”的培训模式，一是开展集中培训，进一步提高行政执法人员业务水平，更好履职尽责。二是参加外出培训，牢固基础，补齐短板，开阔思路，深入学习先进地区工作理念和经验。　　2、购买一批执法工具用书，开展自学，更好指导执法工作；编印《鄂尔多斯市城市管理综合执法法律法规汇编》　　3、深入开展“七五”普法工作，深入贯彻宪法，大力宣传城市管理法律法规。　　4、组织全市城市管理执法系统执法案件评比活动，进一步规范案卷制作，提升办案质量。　　5、对全市城市管理执法系统开展“强转树”三年专项行动进行验收。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：组织全市城市管理执法系统集中培训班次数	10	≥1次	1次	10
		质量指标	指标1：开展学习培训活动参训率	10	≥90%	≥90%	10
		质量指标	指标2：组织全市城市管理执法系统执法案件评比活动参加率	10	≥90%	≥90%	10
		时效指标	指标1：组织全市城市管理执法系统集中培训完成时间	10	2020年12月底前	按时完成	10
		成本指标	指标1：执法培训费用	10	≤18万	≤18万	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：提高执法人员的业务能力，提升办案质量	15	有效提高	有效提高	15
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：持续提高执法人员的业务技能，提升执法工作可操作性	15	长期	长期	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：调研学习、培训人员满意度	10	≥95%	≥95%	10
总分				100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		户外广告集中整治专项经费项目			项目负责人及电话
主管部门		鄂尔多斯市城市管理综合执法局			实施单位	鄂尔多斯市城市管理综合执法局
项目预算执行情况（万元）		8		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		8	6.762	10	85%	8
		其中：财政拨款		8	6.762	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标：　　计划每年对全市进行户外广告整治，经费使用方式为根据创城任务，对全市尤其是中心城区的户外大型广告进行排查整治，对城乡结合部、公路沿线两侧的超过使用期限的、无主或无人监管等的桥体广告、擎天柱广告、楼体广告雇佣第三方进行拆除。				目标实际完成情况：　　计划每年对全市进行户外广告整治，经费使用方式为根据创城任务，对全市尤其是中心城区的户外大型广告进行排查整治，对城乡结合部、公路沿线两侧的超过使用期限的、无主或无人监管等的桥体广告、擎天柱广告、楼体广告雇佣第三方进行拆除。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：组织户外广告专项整治次数	15	≥2次	3次	10
		质量指标	指标2：中心城区覆盖率	15	≥90%	95%	15
		时效指标	指标1：创城之前完成	10	9月之前	8月	10
		成本指标	指标1：户外广告集中整治专项经费项目费用	10	≤8万	6.7万	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：群众对户外广告集中整治专项经费项目知晓率	15	≥90%	92%	15
		生态效益指标	指标1：户外广告质量持续改善	15	持续改善	持续改善	15
		可持续影响指标	指标1：
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	10	≥90%	90%	10
总分				100			98

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		民族团结进步示范市创建活动经费项目			项目负责人及电话	郝新宇8580305
主管部门		鄂尔多斯市城市管理综合执法局			实施单位	鄂尔多斯市城市管理综合执法局
项目预算执行情况（万元）		2		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款		2	2	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标　　1、印制宣传海报；　　2、组织主题宣传教育活动（户外宣传、主题征文、参观互动、民族团结进步“六进+”活动）　　3、档案整理				目标实际完成情况　　1、印制宣传海报；　　2、组织主题宣传教育活动（户外宣传、主题征文、参观互动、民族团结进步“六进+”活动）　　3、档案整理

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：在全市行业系统推广蒙汉文并用次数	10	≥1次	1次	10
		数量指标	指标2：组织开展民族团结进步月活动次数	10	≥1次	1次	10
		质量指标	指标1：组织开展民族团结进步月活动完成率。	10	≥90%	95%	10
		时效指标	指标1：组织开展民族团结进步月活动时间	10	民族团结进步月	民族团结进步月	10
		成本指标	指标1：组织开展民族团结进步月活动费用	10	≤2万	2万	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	维护民族团结和稳定	15	效果显著	效果显著	15
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	持续维护民族团结、稳定	15	长期	长期	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	10	≥90%	91%	10
总分				100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		扫黑除恶专项工作经费项目			项目负责人及电话	郝新宇8580305
主管部门		鄂尔多斯市城市管理综合执法局			实施单位	鄂尔多斯市城市管理综合执法局
项目预算执行情况（万元）		2.9		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		3	2.9	10	100
		其中：财政拨款		3	2.9	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标　　开展扫黑除恶专项斗争日常业务及到各旗区进行督导所需经费				目标实际完成情况　　开展扫黑除恶专项斗争日常业务及到各旗区进行督导所需经费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标2：组织开展扫黑除恶宣传次数	15	≥3次	3次	15
		质量指标	指标1：检查覆盖率	15	≥95%	96%	15
		时效指标	指标1：
		成本指标	指标1扫黑除恶专项工作经费项目费用	20	≤3万	2.9万	20
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	群众对扫黑除恶专项活动的知晓率	30	90%	95%	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标2：举报群众满意度	10	95%	97%	10
总分				100			100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		市容环境卫生整治专项经费项目			项目负责人及电话	闫正君8580305
主管部门		鄂尔多斯市城市管理综合执法局			实施单位	鄂尔多斯市城市管理综合执法局
项目预算执行情况（万元）		6		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		6	6	10	100%	10
		其中：财政拨款		6	6	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标　　1、计划按照自治区城市精细化管理实施标准加强对中心城区的严管街、示范街建设管理，开展“六乱”整治，科学设置季节性市场等市容环境整治；推进市政道路多杆合一改造工程，全面启动架空线缆整治工作；对旗区城市精细化管理工作进行业务培训指导。　　2、对建成区内河湖管理范围内无主的乱扔乱堆垃圾、阻碍行洪的物体、违章建筑物和构筑物等进行清理整治。				目标实际完成情况　　1、计划按照自治区城市精细化管理实施标准加强对中心城区的严管街、示范街建设管理，开展“六乱”整治，科学设置季节性市场等市容环境整治；推进市政道路多杆合一改造工程，全面启动架空线缆整治工作；对旗区城市精细化管理工作进行业务培训指导。　　2、对建成区内河湖管理范围内无主的乱扔乱堆垃圾、阻碍行洪的物体、违章建筑物和构筑物等进行清理整治。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：组织市容环境检查整治次数	15	≥2次	3次	10
		质量指标	指标2：中心城区覆盖率	15	≥90%	95%	15
		时效指标	指标1：创城之前完成	10	9月之前	8月	10
		成本指标	指标1：市容环境卫生整治专项经费项目费用	10	≤6万	≤6万	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：群众对市容环境专项整治的知晓率	15	≥90%	92%	15
		生态效益指标	指标1：生态环境持续改善	15	持续改善	持续改善	15
		可持续影响指标	指标1：
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	10	≥90%	90%	10
总分				100			100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		违建治理专项经费项目			项目负责人及电话	郝进才8580305
主管部门		鄂尔多斯市城市管理综合执法局			实施单位	鄂尔多斯市城市管理综合执法局
项目预算执行情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		5	2.543	10	51%	5
		其中：财政拨款		5	2.543	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标　　开展城市违建治理的宣传工作，参加违建治理的学习培训活动，对各旗区违建治理工作进行督查，完成存量违建治理，实现新增违建“零增长”。				目标实际完成情况　　开展城市违建治理的宣传工作，参加违建治理的学习培训活动，对各旗区违建治理工作进行督查，完成存量违建治理，实现新增违建“零增长”。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织违建治理专项活动次数	15	≥4次	5次	15
		质量指标	存量违建治理，实现新增违建“零增长”。	15	零增长	零增长	15
		时效指标	9月之前完成	10	9月之前完成	9月之前完成	10
		成本指标	指标1：违建治理专项经费项目≤5万	10	≤5万	2.543	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	长期治理	15	长期治理	长期治理	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续影响	15	持续影响	持续影响	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	96%	10
总分				100			95

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		执法督察经费项目			项目负责人及电话	宋琛志
主管部门		鄂尔多斯市城市管理综合执法局			实施单位	鄂尔多斯市城市管理综合执法局
项目预算执行情况（万元）		18		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		18	18	10	100%
		其中：财政拨款				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标2：组织开展流动商贩治理、安全生产、建筑工地扬尘治理、静态车辆管理等重点领域执法检查次数	15	≥4次	6次	15
		质量指标	指标1：检查覆盖率	15	≥95%	97%	15
		时效指标	指标1：开展“创城”专项检查时间	10	“创城”期间	9月	10
		成本指标	指标1：执法检查考核费用	10	≤18万	18	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	优化人居环境、美化鄂尔多斯市城市面貌，提升鄂尔多斯市的影响力	15	有效提升	有效提升	15
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	持续改善人居环境和城市面貌，提高城市影响力	15	长期	长期	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标2：组织开展流动商贩治理、安全生产、建筑工地扬尘治理、静态车辆管理等重点领域执法检查次数	10	≥90%	98%	10
总分				100			100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		执法调研专项经费项目			项目负责人及电话	宋琛志
主管部门		鄂尔多斯市城市管理综合执法局			实施单位	鄂尔多斯市城市管理综合执法局
项目预算执行情况（万元）		0.36		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		11	0.36	10	3%	1
		其中：财政拨款		11	0.36	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标　　1、为制定我市城市管理综合执法系统考评体系，进一步完善日常考核、年终考核办法，拟赴呼和浩特市、包头市或自治区其他考核考评工作先进地区进行考察调研。　　2、开展学习培训活动，去先进地区对口单位进行调研交流与学习，考察学习城市管理方面的先进经验和做法，提供准确、详实、操作性强、针对性强的调研报告，依托现有标准，会同相关科室逐步制定完善相关标准体系。				目标实际完成情况　　1、为制定我市城市管理综合执法系统考评体系，进一步完善日常考核、年终考核办法，拟赴呼和浩特市、包头市或自治区其他考核考评工作先进地区进行考察调研。　　2、开展学习培训活动，去先进地区对口单位进行调研交流与学习，考察学习城市管理方面的先进经验和做法，提供准确、详实、操作性强、针对性强的调研报告，依托现有标准，会同相关科室逐步制定完善相关标准体系。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：组织开展执法调研工作次数	15	≥1次	0	0	因疫情影响此项工作未开展
		质量指标	指标1：组织开展执法调研工作完成率	15	≥90%	0	0	因疫情影响此项工作未开展
		时效指标	指标1：组织开展执法调研工作完成时间	10	2021年12月底前	0	0	因疫情影响此项工作未开展
		成本指标	指标1：组织开展执法调研工作成本	10	≤5万		0	因疫情影响此项工作未开展
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：					因疫情影响此项工作未开展
		社会效益指标	指标1：进一步落实执法监管工作，提升执法水平	15	效果显著		0	因疫情影响此项工作未开展
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：学习城市管理执法方面先进管理方法和经验对执法能力的影响	15	长期		0	因疫情影响此项工作未开展
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥90%		0	因疫情影响此项工作未开展
总分				100			1

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		执法宣传经费项目			项目负责人及电话	宋琛志
主管部门		鄂尔多斯市城市管理综合执法局			实施单位	鄂尔多斯市城市管理综合执法局
项目预算执行情况（万元）		37.997		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		38	37.997	10	99%	10
		其中：财政拨款		38	37.997	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标　　1、按季度组织开展城市管理宣传等志愿服务，根据城市管理执法工作需要、城市创建工作要求和大型活动主题等，深入社区、学校、商铺、机关等场所开展行业法规、文明执法、创城、精细化管理等宣传活动，印发宣传资料、宣传品，全年计划发放各类资料、印刷品。2、制作城市管理宣传片、微视频，推送至市级各新媒体平台，学习强国内蒙古学习平台等，利用户外媒体宣传行业法规、文明执法、创城、精细化管理、安全生产等相关内容，提高群众参与城市管理的积极性，以购买服务方式计划在市核心区公共场所发布宣传内容，根据需要延伸到部分旗区。与具有相关资质资源的传媒平台合作，每半年宣传1次，全年共2次3、开展城市管理方面的政策理论依据、先进经验等宣传教育活动2次，包括组织协调第三方开展市民满意度的随机测评和公开问卷测评2次。4、与市级主流新闻媒体合作开设宣传专栏，宣传全市城市管理执法行业工作动态、成果和行业法律法规政策。5、编印简报合刊4-6期				目标实际完成情况　　1.按季度组织开展城市管理宣传等志愿服务，根据城市管理执法工作需要、城市创建工作要求和大型活动主题等，深入社区、学校、商铺、机关等场所开展行业法规、文明执法、创城、精细化管理等宣传活动，印发宣传资料、宣传品，全年计划发放各类资料、印刷品。2、制作城市管理宣传片、微视频，推送至市级各新媒体平台，学习强国内蒙古学习平台等，利用户外媒体宣传行业法规、文明执法、创城、精细化管理、安全生产等相关内容，提高群众参与城市管理的积极性，以购买服务方式计划在市核心区公共场所发布宣传内容，根据需要延伸到部分旗区。与具有相关资质资源的传媒平台合作，每半年宣传1次，全年共2次3、开展城市管理方面的政策理论依据、先进经验等宣传教育活动2次，包括组织协调第三方开展市民满意度的随机测评和公开问卷测评2次。4、与市级主流新闻媒体合作开设宣传专栏，宣传全市城市管理执法行业工作动态、成果和行业法律法规政策。5、编印简报合刊4-6期

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：利用中心城区大型户外广告、楼宇广告等进行“创城”工作宣传天数	15	≥90天	92天	15
		质量指标	指标1：广告版面的清晰、完整度	15	100%	100%	15
		时效指标	指标1：结合年度重点工作和市委市政府安排，围绕宣传重点，制作宣传资料、视频、图片、展板、宣传品	10	2021年12月前	按时完成	10
		成本指标	指标1：宣传费用	10	≤38万	37.997	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：通过丰富多样的宣传方式，宣传城管执法工作	15	效果显著	效果显著	15
		生态效益指标	指标1：
		可持续影响指标	指标1：对社会公众安全、法治意识的持续影响	15	长期	长期	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥90%	92%	10
总分				100			100

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		门户网站运行维护经费项目			项目负责人及电话	宋琛志
主管部门		鄂尔多斯市城市管理综合执法局			实施单位	鄂尔多斯市城市管理综合执法局
项目预算执行情况（万元）		5		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		5	5	10	100%
		其中：财政拨款		5	5	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标　　我局正处于城市管理综合执法体制改革当中，部分职能职责即将划转，新职能划转后，为确保门户网站能更好的服务群众，内容也将更新升级。				目标实际完成情况　　我局正处于城市管理综合执法体制改革当中，部分职能职责即将划转，新职能划转后，为确保门户网站能更好的服务群众，内容也将更新升级。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：按照市委网信办要求开展市局及所属单位网络安全技术检测次数。	10	≥1次	2	10
		质量指标	指标2：市局政务网站和新媒体建设、运营、维护、改造、升级次数	10	≥1次	2	10
		时效指标	指标1：开展市局及所属单位网络安全技术检测合格率。	10	≥90%	95	10
		成本指标	指标1：开展市局及所属单位网络安全技术检测时间	10	2021.9.1前完成	8月	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标	指标1：市局政务网站和新媒体建设、运营、维护、改造、升级成本	10	≤5万	5	10
		社会效益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：保障工作顺利进行，提高工作效率	15	效果显著	效果显著	15
		可持续影响指标	指标1：
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	持续保障工作顺利进行	15	长期	长期	15
总分				100			100

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以法制宣传培训项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出73.59万元，比2019年增加10.15万元，增长16.00%。主要原因是：一是据城市管理行政执法体制改革，两个事业性质的二级单位于下半年才财务独立，导致日常办公开销加大；二是因疫情创城等工作需要宣传力度加大，办公费用增加。

　　本单位2020年度日常公用经费支出73.59万元，比2019年增加10.15万元，增长16.00%。主要原因是：一是据城市管理行政执法体制改革，两个事业性质的二级单位于下半年才财务独立，导致日常办公开销加大；二是因疫情创城等工作需要宣传力度加大，办公费用增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少112.88万元，降低100.00%，主要原因是：由于2019年开始建设智慧城管平台；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少71.70万元，降低100.00%，主要原因是：因人社局要求本部门不在执行政府购买服务人员的支出。授予中小企业合同金额0.00万元，不占政府采购支出合同总额。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，不占政府采购支出合同总额。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车3辆，主要用于：单位正常公文报送以及检查督查活动;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李淼联系电话：0477-8580305

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

机构运行信息表（包括一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）.xlsx

收入决算表.xlsx