鄂尔多斯市城市管理综合执法局(本级）2022年度预算公开报告
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022年预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
（一）贯彻执行城市管理综合执法法律法规,组织起草城市管理相关地方性法规、规章草案,提出改进城市管理的建议并组织实施.拟订城市管理综合执法事业发展规划、方案等政策,并负责组织实施和监督检查。
（二）负责城市建成区违建治理工作。参与建设工程放验线和竣工验收工作,提出合理化建议和意见。指导、监督城市建筑物外立面、户外广告设施和招牌、停车场管理等城市公共空间规划管理和市容市貌管理工作。参与重大新建、改扩建市政公用设施和园林绿化建设项目的方案审查和竣工验收,提出合理化建议和意见。指导、监督城市生态环境涉及社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧 秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等方面管理工作。
（三）负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权。负责生态环境管理方面社会 生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等方面的行政处罚权及相应的行政强制权。负责市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相应的行政强制权;户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营.以及违法回收贩卖药品的行政处罚权及相应的行政强制权。负责交通管理方面侵占城市道路沿石以上部分、违法停放车辆的行政处罚权及相应的行政强制权。负责水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权及相应的行政强制权。
（四）组织查处跨旗区、重大复杂违法违规案件及上级交办 案件。组织协调、配合相关部门推进城市管理综合执法工作。统一调动各旗区城管执法机构力量,完成市政府交办的突发性和临时性任务。
（五）负责城管执法机构的业务指导、监督管理和考核评价工作。负责城管执法人员队伍建设和行业培训工作，制定城管执法行业管理规范和执法行为规范。指导、监督城管执法机构及其执法人员依法行政工作。
（六）指导、监督城市管理数字化、智慧化工作 ,负责市本级智慧城管信息指挥平台建设、运行、管理工作,推进城市管理科技创新工作。
（七）负责市城市管理委员会办公室日常工作。
（八）完成市委、市政府交办的其他任务。
一、机构设置及人员基本情况
2022年鄂尔多斯市城市管理综合执法局共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市城市管理综合执法局是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正处级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为17人。其中行政编制人数17人，事业编制0人。2021年末财政供养人员实有人数16人，比上年减少1人，原因是单位人员调出，其中在职人员16人，比上年减少1人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员4人，比上年增加1人。
第二部分 2022年预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算877.3万元，比上年预算458.57万元，上升109%，增加主要2022年度项目预算增加幅度较大，主要用于创城创卫。
支出预算877.3万元，比上年预算458.57万元，上升109%，增加主要2022年度项目预算增加幅度较大，主要用于创城创卫。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入877.3万元，其中：一般公共预算拨款收入862.32万元，占比98.3%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转14.98万元，占比1.7%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出877.3万元，其中：基本支出327.32万元，占比37.3%；项目支出549.98万元，占比62.7%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、执法检查、执法宣传、执法培训等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算877.3万元，包括：一般公共预算财政拨款877.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类14.98万元，比上年预算数增加14.98万元。
2、社会保障和就业类40.35万元，比上年预算数增加8.28万元。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出以残保金。
3、卫生健康类14.67万元，比上年预算数减少0.32万元。主要用于行政单位医疗、财政对职工基本医疗保险基金的补助。
4、城乡社区类786.83万元，比上年预算数增加430.08万元。主要用于行政运行（城乡社区管理事务）、城管执法、其他城乡社区管理事务支出。
5、住房保障类20.46万元，比上年预算数减少0.46万元。主要用于住房公积金。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算5.78万元，比上年增加3.72万元，上升181%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0.3万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费5.48万元，比上年预算增加3.72万元，上升211%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.48万元，比上年预算增加3.72万元，下降211%，主要是创城创卫工作力度加大投入增多。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算47万元，比上年增加1.77万元，上升4%。主要包括以下支出：办公费3万元、印刷费2万元、咨询费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费0.1万元、维修费0.1万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.1万元、专用材料费0.1万元、福利费3.95万元、公务用车维护费2.88万元、其他交通费31.58万元、工会经费1.89万元、租赁费0.1万元、其他商品服务支出0.6万元、委托业务费0.1万元。增加主要原因是其他交通费用及其他商品服务支出增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额244.18万元，其中：政府采购货物预算54.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算190万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标15个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算535万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆3辆， 其中：机要应急车辆3辆（其中两辆按公车改革要求已上交，账面实有1辆），单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李淼 联系电话：8580305
第六部分 2022年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表