内蒙古自治区鄂尔多斯市城市管理综合行政执法支队2021年度决算公开报告
时间：2022-09-14 17:45
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第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
(一)办公室。配合机关做好宣传、机要保密、信访接待、人事劳资、机构编制、资产财务管理等日常事务性工作;负责支队的党群、纪检监察、干部理论学习和目标考核工作，承担支队交办的其他相关工作。
(二)法制大队。承担案件审核把关工作;承担支队法律法规的培训和业务咨询解答工作;承担支队案卷评比、案卷电子化工作;承担支队案件督察指导工作
(三)规划监察执法大队。承担城市规划管理方面行政执法工作，依法行使行政处罚权。
(四)市政园林监察执法大队。承担城市市政公用设施管理、园林绿化管理、城市河道管理方面行政执法工作，依法行使行政处罚权。
(五)市容环境监察执法大队。承担城市市容环境管理、交通管理、生态环境保护、市场监管等方面行政执法工作，依法行使相关行政处罚权。
(六)房产管理监察执法大队。承担住房保障、房地产开发、房地产市场、房屋管理的行政执法工作，主要对城市房地产开发建设经营管理、商品房(预)销售管理、房地产交易管理、房地产权属登记管理、房地产中介服务管理、物业管理等领开展监督检，依法行使行政处罚权
(七)建设工程监察执法大队。承担建筑领域行政执法工作并依法行使行政处罚权。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、法制大队、规划监察执法大队、市政园林监察执法大队、市容环境监察执法大队、房产管理监察执法大队、建设工程监察执法大队。
本部门（单位）无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计962.88万元。与年初预算相比，收、支总计减少67.52万元，减少6.55%，变动原因：单位年初预算是根据2020年9月在职人员测算工资，在2020年10月至2021年期间，单位共计5名人员工作发生调动，导致人员工资部分较预算减少67.52万元。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计962.86万元。与年初预算相比，收、支总计减少67.53万元，减少6.55%，变动原因：单位年初预算是根据2020年9月在职人员测算工资，在2020年10月至2021年期间，单位共计5名人员工作发生调动，导致人员工资部分较预算减少67.52万元。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计962.88万元，其中：本年收入合计962.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计962.88万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加102.40万元，增长11.90%，主要原因：由于事业单位改革，我单位转入10人，增加部分为人员工资。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计962.88万元，其中：财政拨款收入962.86万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计962.87万元，其中：基本支出793.65万元，占82.42%；项目支出169.23万元，占17.58%。经营支出0.00万元，占0.00%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计962.86万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计962.86万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加102.39万元，增长11.90%。主要原因：由于事业单位改革，我单位转入10人，经费合并，增加部分为人员工资。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计962.86万元，其中：基本支出793.63万元，占82.42%；项目支出169.23万元，占17.58%。
一般公共预算财政拨款支出962.86万元。与年初预算相比，减少67.53万元，下降6.55%,变动原因：单位年初预算是根据2020年9月在职人员测算工资，在2020年10月至2021年期间，单位共计5名人员工作发生调动，导致人员工资部分较预算减少67.52万元。其中：
1、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算66.89万元，决算支出63.9万元，完成年初预算的95.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员预算经费总体上浮20%。
（2）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算6.2万元，决算支出5.98万元，完成年初预算的96.5%。决算数与年初预算数的差异原因：残疾人就业保障金核减。
2、卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）行政单位医疗，年初预算32.62万元，决算支出30.53万元，完成年初预算的93.6%，决算数与年初预算数的差异原因：预算上浮20%；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事业单位医疗，年初预算0万元，决算支出3.82万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数的差异原因：事业单位改革，转入事业人员，合并入该项经费。
3、城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。年初预算160.00万元，决算支出267.62万元，完成年初预算的167.3%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位改革，经费合并，导致经费支出增加。城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算524.71万元，决算支出543.06万元，完成年初预算的103.5%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位改革，经费合并，导致经费支出增加。
4、住房保障支出（类）
住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算45.51万元，决算支出47.96万元，完成年初预算的105.38%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位改革，经费合并，人员新增导致经费支出增加。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出793.63万元，其中：人员经费678.94万元，主要包括基本工资203.04万元、津贴补贴301.85万元、绩效工资12.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.15万元、职工基本医疗保险缴费36.63万元、其他社会保障缴费5.98万元、住房公积金51.15万元，较上年增加121.01万元，主要原因是：事业单位改革，经费合并，人员新增导致经费支出增加；公用经费114.69万元，主要包括：办公费17.54万元、印刷费1.16万元、邮电费0.6万元、差旅费3.56万元、委托业务费3.44万元、工会经费5.64万元、福利费10.92万元、公务用车运行维护费3.14万元、其他交通费用65.91万元、其他商品和服务支出0.31万元，办公设备购置2.46万元，较上年减少33.91万元，主要原因是：2020年由于没有专项用于汛期围挡防护的费用，所以在机关运行经费中支出，2021年由于工作需要向财政申请了汛期围挡基坑的项目经费，导致机关运行经费支出较2020年减少33.91万元。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为8.80万元，支出决算为8.14万元，完成预算的92.55%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为8.80万元，支出决算为8.14万元，完成预算的92.55%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位存在在途报废车辆1辆，该车本年度车辆保险及维修未产生费用。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出8.14万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.14万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是：未派人员因公出国。
公务用车购置及运行维护费支出8.14万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，本年度未采购公务用车，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费支出8.14万元，用于车辆的维修保养，车辆保险及燃油费用，车均运维费0.90万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.10万元，主要原因是创城督查导致燃油费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目6，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额169.23万元。财政本年拨款金额169.23万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计23.95万元，其中：政府采购货物支出23.95万元，比2020年增加23.59万元，增长6,551.69%，主要原因是：一是：事业单位改革，导致人员增加，为新增人员配置办公家具；二是，2021年起，公务用车的维修，燃油及保险费用全部政府采购，导致金额较上年度增加。政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出114.69万元，比2020年减少33.91万元，降低22.82%。主要原因是：2020年由于没有专项用于汛期围挡防护的费用，所以在机关运行经费中支出，2021年由于工作需要向财政申请了汛期围挡基坑的项目经费，导致机关运行经费支出较2020年减少33.91万元。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有“围挡基坑安全应急处理”，“执勤人员执法补助”，“执法督察”，“宣传培训”，“党的建设意识形态改革调研工作”，“违法建设造价评估”共六个项目，共涉及资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对“围挡基坑安全应急处理”，“执勤人员执法补助”，“执法督察”，“广告宣传”，“党的建设意识形态改革调研工作”，“违法建设造价评估”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160万元，政府性基金支出0万元。其中，对“围挡基坑安全应急处理”，“执勤人员执法补助”，“执法督察”，“宣传培训”，“党的建设意识形态改革调研工作”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年已实施的项目均较好的完成了年度总体目标要求，但个别项目成本指标设置不准确，需要更广泛、详细的市场调研，合理设定成本指标，在满意度指标的设置上应细化一些，除市民满意度外，涉及到工作人员参与的，可设置工作人员满意度指标；2021年“违法建设造价评估”项目未实施，具体原因为该项目要求在对违建处理存在异议的情况下实施，本年度未发生存在异议的案件。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“围挡基坑安全应急处理”，“执勤人员执法补助”，“执法督察”，“宣传培训”，“党的建设意识形态改革调研工作”，“违法建设造价评估”等6 个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.围挡基坑安全应急处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为50万元，执行数为49.5万元，完成预算的99%。绩效目标完成情况：基本全额完成绩效指标，通过项目实施，加大了对城区汛期防洪抗灾的能力，整体美化了城区环境。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
2. 执勤人员执法补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。全年预算数为11万元，执行数为10.92万元，完成预算的99.3%。绩效目标完成情况：部分完成绩效指标，通过项目实施，通过对城管执法人员执勤情况检查，对城市管理工作有所提升。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。
3. 执法督察项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：全部完成绩效指标，通过项目实施，保障了支队执法巡查业务的顺利开展；完成对单位执法人员的执法业务的培训，保障核心区执法业务的全面实施；完成对中心区案卷的整理整，提高我单位案卷审理水平。发现的主要问题：产出指标设置不够细化，满意度指标设置不完整。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标，同时完善满意度指标。
4.宣传培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：全额完成绩效指标，通过项目实施，支队执法业务水平有明显提高，为全市城市管理工作提供了支撑。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。
5.党的建设、意识形态、改革调研工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为69.67万元，完成预算的116.12%。项目绩效目标完成情况：由于机构改革，合并改革单位经费10万元，本年合计项目经费70万元。基本完成绩效指标，举办主题党日活动6次，党建培训活动2次，党建宣传活动2次，外出调研学习5次。发现的主要问题及原因：部分成本指标和数量指标设置不合理，没有对市场进行充分调研；对现阶段疫情影响估计不足。下一步改进措施：在绩效目标设定上应更加准确化、精细化，根据项目实际情况继续加强项目绩效监控与评价。
6. 违法建设造价评估项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。由于本年度未发生存在纠纷案件，该费用未发生。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“党的建设、意识形态、改革调研工作”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
2021年度党的建设、意识形态、改革调研
项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
资金主要用于支队一个党总支，两个党支部的党内组织生活开展经费保障。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：通过组织党建培训及开展主题党日活动，加强工作人员的党性修养、提升党员干部的党建意识；通过外出调研学习，提高工作人员的执法业务能力，保障其工作的高效进行。
绩效目标实际完成情况：保质保量完成了预期目标。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
为积极支持单位党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
（四）项目资金管理情况。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)党建培训次数，目标值大于等于2.0次，实际完成5次，分值20，得分20。
2、质量指标
2)主题党日、党建宣传活动在职党员参与率，目标值大于等于95.0百分比，实际完成95百分比，分值20，得分20。
3、时效指标
4、成本指标
3)党的建设、意识形态、改革调研工作经费，目标值小于等于60.0万，实际完成69.67万，分值10，得分10。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
7、生态效益
8、可持续影响
4)持续加强工作人员的党性修养、提升党员干部的党建意识，目标值大于等于长期年，实际完成1年，分值30，得分30。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
5)党员干部满意度，目标值大于等于95.0百分比，实际完成98百分比，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
根据上级文件开展的工作较多，自行组织的活动较少，资金使用比较被动。
（二）资金管理使用存在问题
资金上半年使用较少，下半年开支较多，资金使用不均衡。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
做好党建专项经费使用范围和管理审批，做好项目的制定、审批、实施的等把关工作。
（二）措施及办法。
统筹协调，切实建立党建经费保障体系，确保专款专用，严格适用范围。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：厍媛媛 联系电话：0477-8582802