内蒙古自治区鄂尔多斯市城市管理综合执法局2021年度决算公开报告

时间:2022-09-14 19:07   来源:   作者:
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  第一部分 部门基本情况
  一、主要职能职责
  二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
  第二部分 2021年度部门决算情况说明
  一、关于2021年度预算执行情况分析
  二、关于2021年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2021年度收入决算情况说明
  (三)关于2021年度支出决算情况说明
  (四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
  (八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  (九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
  (十)关于2021年度项目支出决算情况说明
  (十一)政府采购支出情况
  (十二)机关运行经费支出情况
  (十三)国有资产占用情况
  三、预算绩效评价工作开展情况
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  (三)部门评价项目绩效评价结果 
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、项目收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
  第一部分 部门基本情况
  一、主要职能职责
  (一)贯彻执行国家、自治区和市有关城市管理和综合执法方面的法律法规和规章政策,拟定全市城市管理和综合执法方面的政策规定,并组织实施。
  (二)负责对全市城市管理和综合执法机构的指导、协调、监督、检查、考核职责,负责全市城管执法人员队伍建设和行业培训工作。
  (三)指导、监督、检查全市市政公用设施运行管理工作,负责对使用、挖掘、侵占、破坏市政道路和市政公用设施等管理工作的监督检查,负责对城市公园、游园、广场、公共绿地等管理工作的监督、检查。
  (四)主管全市城市环境卫生管理工作,负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾清运、处置等行业管理,负责组织编报、实施环境卫生设施建设项目,协调指导全市环境卫生综合整治和村镇垃圾处理工作。
  (五)指导、监督、检查全市城市园林绿化管理工作,负责城市园林绿化管理方面砍伐、移植树木和占用、破坏绿地等审批监管以及城市绿线控制管理工作。
  (六)负责指导、监督、检查城市公共空间规划实施和管理,具体包括对建筑物立面和建筑物色彩的监管、对全市户外广告和招牌规划设置进行指导监督。
  (七)负责组织实施全市城市违建治理工作,参与建设工程放验线和建设工程竣工验收,并在放验线合格手续和竣工验收合格证中签注意见。
  (八)负责全市停车场管理工作,指导、监督、检查全市停车场设置审批和管理工作。
  (九)负责利用现代数字信息技术,依托智慧城管信息指挥平台,推进全市城市管理数字化、精细化、智慧化建设管理和考核监督工作。
  (十)负责组织实施跨区域执法及重大复杂案件查处工作,根据需要统一调动各旗区城市管理和综合行政执法机构力量,完成市人民政府交办的突发性和临时性任务。
  (十一)承担市城市管理委员会日常工作事务和交办事项,负责组织对全市城市管理工作的组织协调、考核考评、监督检查。
  二、部门机构设置及决算单位构成情况
  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规科、综合考评督查科、信访科、综合协调科、市容环境卫生监督科、市政园林监督科、建设项目执法监督科、房地产执法监督科、机关党委。本部门下属单位包括:鄂尔多斯市城市管理综合执法支队,鄂尔多斯市数字化城市管理指挥中心。
  2021年编制数为124人。其中行政编制人数18人,事业编制106人。
  2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家,详细情况见表:
  
  第二部分 2021年度部门决算情况说明
  一、关于2021年度预算执行情况分析
  2021年度收入、支出决算总计2,789.17万元。与年初预算相比,收、支总计增加356.27万元,增长14.64%,变动原因:一是结转上年度政府购买费用69.5万元,二是公共收费停车场专项整治及城乡人居环境整治工作经费追加预算119.99万元,三是AK替代工程建设结转上年16.68万元、追加预算20.41万元,四是2021年AK工程中央财政补助资金增加84.87万元,五是2021年新入职职工4人,增加费用为人员工资费用。
  2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,788.54万元。与年初预算相比,收、支总计增加355.64万元,增长14.62%,变动原因:一是结转上年度政府购买费用69.5万元,二是公共收费停车场专项整治及城乡人居环境整治工作经费追加预算119.99万元,三是AK替代工程建设结转上年16.68万元、追加预算20.41万元,四是2021年AK工程中央财政补助资金增加84.87万元,五是2021年新入职职工4人,增加费用为人员工资费用。
  二、关于2021年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2021年度收入总计2,789.17万元,其中:本年收入合计2,741.33万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余47.83万元;支出总计2,789.17万元,其中:结余分配0.01万元,年末结转和结余24.16万元。与2020年度相比,收入支出总计减少262.12万元,下降8.59%,主要原因:一是2020年有智慧党建建设项目,2021年没有实施智慧党建项目。
  (二)关于2021年度收入决算情况说明
  本部门2021年度收入合计2,741.33万元,其中:财政拨款收入2,741.26万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.07万元,占0.00%。

  图1:收入决算图
  (三)关于2021年度支出决算情况说明
  本部门2021年度支出合计2,764.99万元,其中:基本支出1,571.67万元,占56.84%;项目支出1,193.32万元,占43.16%。

  图2:支出决算图
  (四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2021年度财政拨款收入总计2,788.54万元,其中:年初结转和结余47.28万元;支出总计2,788.54万元,其中:年末结转和结余23.57万元。与2020年度相比,收入支出总计减少262.17万元,下降8.59%。主要原因:2020年有智慧党建建设项目,2021年没有实施智慧党建项目。
  (五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,764.97万元,其中:基本支出1,571.65万元,占56.84%;项目支出1,193.32万元,占43.16%。
  一般公共预算财政拨款支出2,764.97万元。与年初预算相比,增加332.07万元,增长13.65%,变动原因:一是结转上年度政府购买费用69.5万元,二是公共收费停车场专项整治及城乡人居环境整治工作经费追加预算119.99万元,三是AK替代工程建设结转上年16.68万元、追加预算20.41万元,四是2021年AK工程中央财政补助资金增加84.87万元,五是2021年新入职职工4人,增加费用为人员工资费用。
  1、一般公共服务(类)
  (1)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算0万元,决算支出84.87万元。决算数与年初预算数的差异原因:2021年AK工程中央财政补助资金的增加。
  2、公共安全(类)
  (1)国家保密(款)保密管理(项)。年初预算0万元,决算支出3.3万元。决算数与年初预算数的差异原因:追加保密工作经费。
  3、社会保障和就业支出(类)
  (1)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)年初预算1.46万元,决算支出2.59万元,完成年初预算的177%。决算数与年初预算数的差异原因:补缴以前年度养老保险。
  (2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算133.2万元,决算支出130.85万元,完成年初预算的98%。决算数与年初预算数的差异原因:人员减少。
  (3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,决算支出14.51万元,决算数与年初预算数的差异原因:年初未预算。
  (4)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算14.6万元,决算支出11.18万元。决算数与年初预算数的差异原因:残疾人保障金核减。
  4、卫生健康支出(类)
  (1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算70.61万元,决算支出70.34万元,完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算数的差异原因:人员减少。
  5、城乡社区支出(类)
  (1)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算1337.48万元,决算支出783.05万元,完成年初预算的58%。决算数与年初预算数的差异原因:行政运行成本降低。
  (2)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算777万元,决算支出1544.95万元,完成年初预算的198.8%。决算数与年初预算数的差异原因:执法项目追加经费;事业单位改革,经费合并,导致经费支出增加;人员新增导致经费增加。
  (3)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算0万元,决算支出20.41万元。决算数与年初预算数的差异原因:因创城督查工作的需要城管成本增加。
  6、住房保障支出(类)
  (1)住房改革(款)住房公积金支出(项)年初预算98.52万元,决算支出98.95万元,完成年初预算的100.4%。决算数与年初预算数的差异原因:人员预算总体上调。
  (六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,571.65万元,其中:人员经费1,368.31万元,主要包括:基本工资398.01万元、津贴补贴548.05、机关事业单位基本养老保险缴费136.14万元、绩效工资75.86万元、职业年金缴费14.51万元、职工基本医疗保险缴费72.88万元、其他社会保障缴费11.18万元、住房公积金109.08万元、退休费2.59万元,较上年增加39.18万元,主要原因是:工资调表提高预算;公用经费203.33万元,主要包括:办公费28.27、印刷费2.05、水费0.3万元、邮电费1.31万元、差旅费4.41万元、培训费0.2万元、公务接待0.13万元、劳务费2.65万元、委托业务费5.56万元、工会经费10.75万元、福利费21.59万元、公务用车运行维护费3.28万元、其他交通费用117.07万元、其他商品和服务支出1.91万元、办公设备购置3.85万元,较上年减少108.00万元,主要原因是:2020年设备购置比较多,2021年较少。
  (七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为11.16万元,支出决算为9.26万元,完成预算的82.94%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费预算为10.56万元,支出决算为9.13万元,完成预算的86.43%;公务接待费预算为0.60万元,支出决算为0.13万元,完成预算的21.52%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是疫情多点散发公务用车量减少;二是疫情原因外省市来我局调研减少。
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
  本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出9.26万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9.13万元,占98.61%;公务接待费支出0.13万元,占1.39%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是没有因公出国。
  公务用车购置及运行维护费支出9.13万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是为购置公务用车。公务用车运行维护费支出9.13万元,用于用于公务用车燃油、保险、日常运行维护,车均运维费0.76万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.08万元,主要原因是创城督查导致燃油费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。
  公务接待费支出0.13万元。其中:国内公务接待费0.13万元,接待1批次,共接待10人次。主要用于主要接待江苏省淮安市城市管理执法局一行调研人员。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要原因是疫情原因外省市来我局调研减少。公务接待费支出较上年减少0.10万元,主要原因是疫情来我局考察调研人员减少。
  (八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年度无政府性基金预算财政拨款支出。
  (九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
  2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,与上年相比,增加0.00万元;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,变动原因:本年度无国有资本经营预算收入。
  (十)关于2021年度项目支出决算情况说明
  2021年,部门(单位)预算安排项目19个,实施项目18个,完成项目18个,项目支出总金额1,193.32万元。财政本年拨款金额1,169.61万元,财政拨款结转结余16.76万元,其他资金结转结余0.31万元。
  (十一)政府采购支出情况
  本部门2021年度政府采购支出合计397.24万元,其中:政府采购货物支出76.14万元,比2020年增加75.37万元,增长9,737.53%,主要原因是:一是根据数字城管平台建设需要,购置平台相关硬件设备;二是事业单位改革,导致人员增加,为新增人员配置办公家具;三是2021年起,公务用车的维修,燃油及保险费用全部政府采购,导致金额较上年度增加;四是增加印刷服务;五是办公设备购置;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无政府采购工程支出;政府采购服务支出321.10万元,比2020年增加319.79万元,增长24,441.42%,主要原因是:一是通过政府公开招标,进行数字城管平台一体化建设;二是通过政府公开招标,向社会力量购买服务。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。
  (十二)机关运行经费支出情况
  本部门2021年度机关运行经费支出157.23万元,比2020年减少64.95万元,降低29.23%。主要原因是:2020年记账时将“三项”经费记入公用经费支出中,2021年“三项”经费支出记入项目经费,所以较上年减少。 
  本部门2021年度公用经费支出203.33万元,比2020年减少108.00万元,降低34.69%。主要原因是:2020年记账时将“三项”经费记入公用经费支出中,2021年“三项”经费支出记入项目经费,所以较上年减少。 
  (十三)国有资产占用情况
  截至2021年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是未购置,比2020年增加0.00台(套),主要原因是未购置,单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是未购置,比2020年增加0.00台(套),主要原因是2021年未购置。
  三、预算绩效评价工作开展情况
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目19个,共涉及资金886.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;组织组织对“城市精细化专项经费”、“执法调研专项经费”、“城市管理执法检查考核经费”、“围挡基坑安全应急处理”、“执法督察”、“党的建设意识形态改革调研工作”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出104.5万元,政府性基金支出104.5万元。其中,对“围挡基坑安全应急处理”、“执法督察”、“党的建设意识形态改革调研工作”分别委托相关第三方机构开展绩效评价等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,从评价情况来看,2021年已实施的项目均较好的完成了年度总体目标要求,但个别项目成本指标设置不准确,需要更广泛、详细的市场调研,合理设定成本指标,在满意度指标的设置上应细化一些,除市民满意度外,涉及到工作人员参与的,可设置工作人员满意度指标。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  我部门今年在部门决算中反映“城市精细化专项经费”、“执法调研专项经费”、“城市管理执法检查考核经费”、“围挡基坑安全应急处理”、“执法督察”、“党的建设意识形态改革调研工作”5个一般公共预算项目的绩效自评结果。
  1.城市精细化专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:举办了一次创城创围线上培训,下一步改进措施:根据项目实际情况继续加强项目绩效监控与评价。
  2.城市管理执法检查考核经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1、组织开展房地产、违建、市政园林等领域城管执法检查4次以上2、组织开展流动商贩治理、安全生产、建筑工地扬尘治理、静态车辆管理等重点领域执法检查4次以上3、组织开展安全生产等相关培训一次,下一步在绩效目标设定上应更加准确,预算依据充分,根据项目实际情况继续加强项目绩效监控与评价。
  3.围挡基坑安全应急处理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.98分。全年预算数为50万元,执行数为49.5万元,完成预算的99%。绩效目标完成情况:基本全额完成绩效指标,通过项目实施,加大了对城区汛期防洪抗灾的能力,整体美化了城区环境。发现的主要问题:个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施:设置更加科学的绩效指标,充分反映实际工作情况。
  4. 执法督察项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:全部完成绩效指标,通过项目实施,保障了支队执法巡查业务的顺利开展;完成对单位执法人员的执法业务的培训,保障核心区执法业务的全面实施;完成对中心区案卷的整理整,提高我单位案卷审理水平。发现的主要问题:产出指标设置不够细化,满意度指标设置不完整。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标,同时完善满意度指标。
  5.党的建设、意识形态、改革调研工作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:举办主题党日活动6次,党建培训活动2次,党建宣传活动2次,外出调研学习5次。发现的主要问题及原因:部分成本指标和数量指标设置不合理,没有对市场进行充分调研;对现阶段疫情影响估计不足。下一步改进措施:在绩效目标设定上应更加准确化、精细化,根据项目实际情况继续加强项目绩效监控与评价。
 








  (三)部门评价项目绩效评价结果。
  以“城市管理执法检查考核经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。具体报告如下:
  2021年度城市管理执法检查考核经费
  项目支出绩效自评报告
  一、项目基本情况
  (一)项目基本情况简介
  城市管理执法检查考核经费项目经费预算15万元,主要包含1、对全市城市管理综合执法局纪律作风建设按季度进行检查,并对投诉违法违规行为进行调查取证。2、每季度组织开展城管执法检查工作,了解实际情况,掌握各旗区执法工作状况。3、组织开展全市市容市貌的专项执法检查。4、每季度组织开展流动商贩治理、安全生产、建筑工地扬尘治理、静态车辆管理等重点领域执法检查。5、根据“创城”工作安排,开展“创城”专项检查并对检查中发现的问题进行整改。6、按照市委市政府对9个旗区开展年度督查考评工作,按要求完成督查考核任务,形成督查考评结果。
  7、开展行业系统第三方测评工作。
  我单位根据《鄂尔多斯市人民政府第13次常务会议纪要》(2019)44号、《中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》(中发〔2015〕37号)、《鄂尔多斯市深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案》(鄂党发〔2017〕16号)、《内蒙古自治区关于印发《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于印发<内蒙古自治区城市管理执法人员行为规范>的通知》、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于巩固深化城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动的通知》(内建督〔2021〕92号)、《住房和城乡建设部关于巩固深化全国城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动的通知》(建督〔2021〕37号)等文件要求立项。
  (二)绩效目标设定及指标完成情况。
  该部分详见项目自评表。
  二、绩效自评工作情况
  (一)绩效自评目的。
  根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018)34号)《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》(内政办发〔2021〕5号)《鄂尔多斯市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》(鄂府发〔2020〕52号)和《鄂尔多斯市财政局关于印发<鄂尔多斯市预算绩效管理实施办法>的通知》(鄂财绩规发〔2020)2号)等文件精神,我单位为推进执法规范建设,创新城市管理模式,加强执法队伍建设,特对2021年项目支出绩效进行自评。
  (二)项目资金投入、产出及管理情况。
  项目经费全额15万元,全部来自本级财政拨款,严格按照财经纪律及政府采购流程进行支付。
  三、项目绩效情况
  详见项目自评表
  四、存在问题
  部分成本指标和数量指标设置不合理,没有对市场进行充分调研;对现阶段疫情影响估计不足。下一步改进措施:在绩效目标设定上应更加准确化、精细化,根据项目实际情况继续加强项目绩效监控与评价。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:唐克斯   联系电话:0477-8580305
  
        财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
        财政拨款收入支出决算总表.xlsx
        国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx
        机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
        收入决算表.xlsx
        收入支出决算总表.xlsx
        项目收入支出决算表.xlsx
        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx
        一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
        支出决算表.xlsx

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