目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　参与拟定全市智慧城市数字城管系统建设的中长期规划、工作标准、管理规定等规范性文件，并组织实施；承担智慧城市数字化城管系统的建设、运行、管理工作；承担城市管理部件、事件等案件信息的统一受理、审核工作，进行分类、派遣、核查、督办、结案；承担数字化管理相关责任单位的业务指导、培训等 工作，指导二级平台建设、管理工作；协调相关部门做好城市基础设施运行的危机预防，突发事件的信息协调；承担12319热线 建设和运行维护工作；承担城市管理应急指挥调度工作，承接其 他应急保障和作业任务。

　　二、机构设置

　　（1）独立编制机构。

　　2020年，本单位独立编制机构1个。我单位为2020年度新增独立预算单位。

　　（2）独立核算机构。

　　2020年，本单位独立核算机构1个。

　　(3) 人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　2020年末职工人员情况，其中：在职人员34个，离休人员0个，退休人员0个；其他人员4个，该类人员主要包括：季节性临时工4人，年末遗属人员0人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　收入预决算对比情况:

　　2020年，部门收入预算合计388.26万元，收入决算合计327.18万元，年初预算与决算收入差额61.08万元，预决算差异率为15.73%。

　　支出预决算对比情况:

　　2020年，部门支出预算合计388.26万元，支出决算合计327.17万元，与预算数差额61.08万元，预决算差异率为15.74%，人员经费支出预决算差异率29.82%，主要原因是 2020年度本单位调出职工1名，及人员预算经费总体上浮20% ；公用经费支出预决算差异率80.64%，主要原因是 我单位在2020年6月份通过审批，开设银行账户后，预算经费与主管局分离，成为独立预算单位，预算指标2020年6月下达，各项费用按实际产生支出 。项目支出预决算差异率0.00%。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计327.18万元，其中：本年收入合计327.18万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计327.18万元，其中：结余分配0.02万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加327.18万元，增长100%；支出总计增加327.18万元，增长100%。主要原因：我单位是2020年6月新成立独立预算单位，2019年度无收入和支出，与2019年对比费用增加。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计327.18万元，其中：财政拨款收入327.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计327.17万元，其中：基本支出313.71万元，占95.90%；项目支出13.46万元，占4.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计327.17万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计327.17万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加327.17万元，增长100%；支出增加327.17万元，增长100%。主要原因：我单位是2020年6月新成立独立预算单位，2019年度无收入和支出，所以，与2019年对比费用增加。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计327.17万元，其中：基本支出313.71万元，占95.90%；项目支出13.46万元，占4.10%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出313.71万元，其中：人员经费246.30万元，主要包括：基本工资63.29万元，津贴补贴64.36万元，绩效工资63.79万元，机关事业单位基本养老保险费24.13万元，职工基本医疗保险缴费12.53万元，其他社会保障缴费0.73万元，住房公积金17.48万元，较上年增加246.30万元，主要原因是：我单位是2020年6月新成立独立预算单位，2019年度无收入和支出，所以，与2019年对比费用增加；公用经费67.41万元，主要包括：办公费8.23万元，印刷费1.31万元，水费0.3万元，差旅费1.59万元，培训费4.35万元，委托业务费0.96万元，劳务费3.9万元，工会经费2.45万元，福利费5.1万元，其他交通费用12.4万元，其他商品和服务支出22.57万元，资本性支出4.25万元，较上年增加67.41万元，主要原因是：我单位是2020年6月新成立独立预算单位，2019年度无收入和支出，所以，与2019年对比费用增加。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年6月新成立预算单位，未产生公务接待支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目1个，共涉及资金13.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金  0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　组织对“ 聘用季节性临时工项目 ”开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出  13.46 万元，政府性基金支出 0 万元，从评价情况来看，该项目聘用的季节性临时工，通过发挥其专业技术特长，弥补了智慧城管平台运行后专业技术人员不足的现状，切实保障平台稳定、高效的运行。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在单位决算中反映“ 聘用季节性临时工项目 ”共一个一般公共预算项目，0个政府性基金项目的绩效自评结果。

　　1. 项目自评综述：

　　因我单位是2020年6月新成立的独立预算单位，单位成立后追加“聘用季节性临时工项目为项目”预算经费13.46万元，自评得分96分。全年预算数为13.46万元，执行数为13.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目开始执行时设定的绩效指标值，数量指标、质量指标、成本指标、满意度指标均已完成，时效指标未完成。发现的主要问题及原因：因我单位是2020年6月新成立单位，2020年的人员及项目经费未通过预算系统进行申报，所以2020年无预算经费；当年使用的经费均是单位成立后以追加形式拨付，在6月份经费追加到位后支付季节性临时工工资，所以支付时效有所延误。后期改进措施：准确、全面申报下一年度预算，并根据项目实施进度，积极进行支付。

　　2.项目自评综述：

　　（三）单位评价项目绩效评价结果。

　　以“聘用季节性临时工”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元。比2019年增加0.00万元，增长0.00%。

　　本单位2020年度日常公用经费支出67.41万元，比2019年增加67.41万元，增长100%。主要原因是：我单位是2020年6月新成立独立预算单位，2019年度无收入和支出，所以，与2019年对比费用增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计1.72万元，其中：政府采购货物支出0.41万元，比2019年增加0.41万元，增长100%，主要原因是：我单位是2020年6月新成立独立预算单位，2019年度无收入和支出，所以，与2019年对比费用增加；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.31万元，比2019年增加1.31万元，增长100%，主要原因是：我单位是2020年6月新成立独立预算单位，2019年度无收入和支出，所以，与2019年对比费用增加。授予中小企业合同金额1.31万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：张凤军    联系电话：0477-8580345